Mfumo wa Usimamizi wa Ubora wa ISO9001:2015:
Sehemu ya 1. Usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu
1. Ofisi inapaswa kuwa na orodha ya nyaraka zote na fomu tupu za kumbukumbu;
2.Orodha ya nyaraka za nje (usimamizi wa ubora, viwango vinavyohusiana na ubora wa bidhaa, nyaraka za kiufundi, data, nk), hasa nyaraka za sheria na kanuni za lazima za kitaifa, na rekodi za udhibiti na usambazaji;
3. Rekodi za usambazaji wa hati (zinahitajika kwa idara zote)
4.Orodha ya hati zinazodhibitiwa za kila idara.Ikiwa ni pamoja na: mwongozo wa ubora, nyaraka za utaratibu, nyaraka za usaidizi kutoka kwa idara mbalimbali, nyaraka za nje (za kitaifa, viwanda, na viwango vingine; vifaa vinavyoathiri ubora wa bidhaa, nk);
5. Orodha ya rekodi za ubora wa kila idara;
6. Orodha ya nyaraka za kiufundi (michoro, taratibu za mchakato, taratibu za ukaguzi, na rekodi za usambazaji);
7.Aina zote za hati lazima zipitiwe upya, ziidhinishwe na kuwekewa tarehe;
8.Sahihi za rekodi mbalimbali za ubora zinapaswa kuwa kamili;
Sehemu ya 2. Mapitio ya Usimamizi
9. Mpango wa mapitio ya usimamizi;
10."Fomu ya Kuingia" kwa mikutano ya ukaguzi wa wasimamizi;
11. Rekodi za mapitio ya usimamizi (ripoti kutoka kwa wawakilishi wa usimamizi, hotuba za majadiliano kutoka kwa washiriki, au nyenzo zilizoandikwa);
12. Ripoti ya ukaguzi wa usimamizi (angalia "Hati ya Utaratibu" kwa maudhui);
13. Mipango na hatua za kurekebisha baada ya mapitio ya usimamizi;Rekodi za hatua za kurekebisha, kuzuia na kuboresha.
14. Rekodi za ufuatiliaji na uthibitishaji.
Sehemu ya 3.Ukaguzi wa ndani
15. Mpango wa ukaguzi wa ndani wa mwaka;
16. Mpango na ratiba ya ukaguzi wa ndani
17. Barua ya uteuzi wa kiongozi wa timu ya ukaguzi wa ndani;
18. Nakala ya cheti cha kufuzu cha mwanachama wa ukaguzi wa ndani;
19. Dakika za mkutano wa kwanza;
20. Orodha ya ukaguzi wa ndani (kumbukumbu);
21. Dakika za mkutano wa mwisho;
22. Ripoti ya ukaguzi wa ndani;
23. Ripoti ya kutofuata kanuni na rekodi ya uthibitishaji wa hatua za kurekebisha;
24. Rekodi husika za uchambuzi wa data;
Sehemu ya 4.Mauzo
25. Rekodi za mapitio ya mikataba;(Agizo ukaguzi)
26. Akaunti ya mteja;
27. Matokeo ya uchunguzi wa kuridhika kwa Wateja, malalamiko ya wateja, malalamiko, na maelezo ya maoni, vitabu vya kudumu, rekodi, na uchanganuzi wa takwimu ili kubaini kama malengo ya ubora yamefikiwa;
28. rekodi za huduma baada ya mauzo;
Sehemu ya 5.Ununuzi
29. Rekodi za tathmini ya wasambazaji waliohitimu (ikiwa ni pamoja na rekodi za tathmini za mawakala wa utumaji huduma nje);Na vifaa vya kutathmini utendaji wa usambazaji;
30. Akaunti ya tathmini ya ubora wa msambazaji aliyehitimu (ni nyenzo ngapi zimenunuliwa kutoka kwa msambazaji fulani, na kama zina sifa), uchambuzi wa takwimu za ubora wa manunuzi, na kama malengo ya ubora yamefikiwa;
31. Leja ya ununuzi (pamoja na leja ya bidhaa kutoka nje)
32. Orodha ya manunuzi (pamoja na taratibu za kibali);
33. Mkataba (chini ya kupitishwa na mkuu wa idara);
Sehemu ya 6. Idara ya Ghala na Usafirishaji
34. Akaunti ya kina ya malighafi, bidhaa za kumaliza nusu, na bidhaa za kumaliza;
35. Utambulisho wa malighafi, bidhaa za kumaliza nusu, na bidhaa za kumaliza (pamoja na utambulisho wa bidhaa na utambulisho wa hali);
36. Taratibu za kuingia na kutoka;Kwanza ndani, kwanza nje ya usimamizi.
Sehemu ya 7.Idara ya Ubora
37. Udhibiti wa zana na zana za kupimia zisizolingana (taratibu za kufuta);
38. Rekodi za urekebishaji wa zana za kupimia;
39. Ukamilifu wa rekodi za ubora katika kila warsha
40. Leja ya jina la chombo;
41. Akaunti ya kina ya zana za kupimia (ambayo inapaswa kujumuisha hali ya uthibitishaji wa zana ya kupimia, tarehe ya uthibitishaji, na tarehe ya kujaribiwa upya) na uhifadhi wa vyeti vya uthibitishaji;
Sehemu ya 8. Vifaa
41. Orodha ya vifaa;
42. Mpango wa matengenezo;
43. Kumbukumbu za matengenezo ya vifaa;
44. Rekodi za idhini ya vifaa vya mchakato maalum;
45. Utambulisho (ikiwa ni pamoja na kitambulisho cha vifaa na kitambulisho cha uadilifu wa vifaa);
Sehemu ya 9. Uzalishaji
46. Mpango wa uzalishaji;Na kupanga (mkutano) kumbukumbu kwa ajili ya utekelezaji wa michakato ya uzalishaji na huduma;
47. Orodha ya miradi (kitabu cha kudumu) ili kukamilisha mpango wa uzalishaji;
48. Akaunti ya bidhaa isiyolingana;
49. Rekodi za utupaji wa bidhaa zisizolingana;
50. Rekodi za ukaguzi na uchambuzi wa takwimu wa bidhaa za nusu na kumaliza (ikiwa kiwango cha kufuzu kinakidhi malengo ya ubora);
51. Sheria na kanuni mbalimbali za ulinzi na uhifadhi wa bidhaa, utambulisho, usalama, n.k;
52. Mipango ya mafunzo na rekodi kwa kila idara (mafunzo ya teknolojia ya biashara, mafunzo ya ufahamu wa ubora, nk);
53. Nyaraka za uendeshaji (michoro, taratibu za mchakato, taratibu za ukaguzi, taratibu za uendeshaji kwenye tovuti);
54. Michakato muhimu lazima iwe na taratibu za mchakato;
55. Utambulisho wa tovuti (kitambulisho cha bidhaa, kitambulisho cha hali, na kitambulisho cha vifaa);
56. Zana za kupimia ambazo hazijathibitishwa hazitaonekana kwenye tovuti ya uzalishaji;
57. Kila aina ya rekodi ya kazi ya kila idara inapaswa kuunganishwa kwa kiasi kwa urahisi wa kurejesha;
Sehemu ya 10. Utoaji wa Bidhaa
58. Mpango wa utoaji;
59. Orodha ya utoaji;
60. Rekodi za tathmini za chama cha usafiri (pia zimejumuishwa katika tathmini ya wasambazaji waliohitimu);
61. Rekodi za bidhaa zilizopokelewa na wateja;
Sehemu ya 11. Idara ya Utawala wa Utumishi
62. Mahitaji ya kazi kwa wafanyakazi wa posta;
63. Mahitaji ya mafunzo ya kila idara;
64. Mpango wa mafunzo wa kila mwaka;
65. Rekodi za mafunzo (ikiwa ni pamoja na: rekodi za mafunzo ya mkaguzi wa ndani, sera ya ubora na rekodi za mafunzo ya lengo, rekodi za mafunzo ya ufahamu wa ubora, rekodi za mafunzo ya hati za idara ya usimamizi, rekodi za mafunzo ya ustadi, rekodi za mafunzo ya mkaguzi, zote zikiwa na matokeo yanayolingana ya tathmini na tathmini)
66. Orodha ya aina maalum za kazi (iliyoidhinishwa na watu wanaohusika na vyeti husika);
67. Orodha ya wakaguzi (walioteuliwa na mtu anayehusika na kubainisha majukumu na mamlaka zao);
Sehemu ya 12. Usimamizi wa usalama
68. Sheria na kanuni mbalimbali za usalama (kanuni husika za kitaifa, viwanda, na biashara, n.k.);
69. Orodha ya vifaa na vifaa vya kuzima moto;
Muda wa kutuma: Apr-04-2023