Sistem vodenja kakovosti ISO9001:2015:
Del 1. Upravljanje dokumentov in evidenc
1. Urad naj ima seznam vseh dokumentov in prazne obrazce evidenc;
2. Seznam zunanjih dokumentov (upravljanje kakovosti, standardi v zvezi s kakovostjo izdelkov, tehnični dokumenti, podatki itd.), zlasti dokumenti nacionalnih obveznih zakonov in predpisov ter evidence nadzora in distribucije;
3. Evidenca distribucije dokumentov (potrebna za vse oddelke)
4. Seznam nadzorovanih dokumentov vsakega oddelka.Vključno z: priročnikom kakovosti, dokumentacijo o postopkih, podpornimi dokumenti iz različnih oddelkov, zunanjimi dokumenti (nacionalni, industrijski in drugi standardi; materiali, ki vplivajo na kakovost izdelka itd.);
5. Seznam evidenc kakovosti vsakega oddelka;
6. Seznam tehnične dokumentacije (risbe, procesni postopki, inšpekcijski postopki in distribucijski zapisi);
7. Vse vrste dokumentov je treba pregledati, odobriti in datirati;
8. Podpisi različnih zapisov o kakovosti morajo biti popolni;
Del 2. Pregled upravljanja
9. načrt vodstvenega pregleda;
10. »Prijavni obrazec« za sestanke vodstvenega pregleda;
11. Zapisi vodstvenih pregledov (poročila predstavnikov vodstva, razpravni govori udeležencev ali pisno gradivo);
12. Poročilo o vodstvenem pregledu (za vsebino glejte »Dokument postopka«);
13. načrti popravkov in ukrepi po vodstvenem pregledu;Evidence korektivnih, preventivnih in izboljšavnih ukrepov.
14. Zapisi o sledenju in preverjanju.
del3.Notranja revizija
15. letni načrt notranje revizije;
16. Načrt in urnik notranje revizije
17. Pismo o imenovanju vodje notranjerevizijske skupine;
18. Kopija potrdila o usposobljenosti člana notranje revizije;
19. Zapisnik prve seje;
20. Kontrolni seznam (evidence) notranje revizije;
21. Zapisnik zadnje seje;
22. Poročilo notranje revizije;
23. Poročilo o neskladnosti in zapis o verifikaciji korektivnih ukrepov;
24. ustrezne evidence analize podatkov;
4. del.Prodaja
25. Evidence pregleda pogodb;(Pregled naročila)
26. Račun stranke;
27. Rezultati anket o zadovoljstvu strank, pritožbe strank, pritožbe in povratne informacije, stalne knjige, evidence in statistične analize za ugotavljanje, ali so bili cilji kakovosti doseženi;
28. Evidence poprodajnih storitev;
5. del.Nabava
29. Zapisi o vrednotenju kvalificiranih dobaviteljev (vključno z zapisi o ocenjevanju zunanjih izvajalcev);In materiali za ocenjevanje učinkovitosti dobave;
30. Ocena kakovosti kvalificiranega dobavitelja (koliko materialov je bilo nabavljenih pri določenem dobavitelju in ali so kvalificirani), statistična analiza kakovosti nabave in ali so doseženi cilji kakovosti;
31. Knjiga nakupov (vključno z knjigo izdelkov zunanjih izvajalcev)
32. Seznam javnih naročil (s postopki odobritve);
33. Pogodba (potrdi vodja oddelka);
Del 6. Oddelek za skladiščenje in logistiko
34. Podroben obračun surovin, polizdelkov in končnih izdelkov;
35. Identifikacija surovin, polizdelkov in končnih izdelkov (vključno z identifikacijo izdelka in identifikacijo statusa);
36. Vstopni in izstopni postopki;Prvi vstopi, prvi ven upravljanje.
Del7.Oddelek za kakovost
37. Kontrola neskladnih merilnih orodij in orodij (postopki razreza);
38. Zapisi o kalibracijah merilnih orodij;
39. Popolnost evidenc kakovosti v vsaki delavnici
40. Knjiga imen orodja;
41. Podroben popis meril (ki mora vsebovati status overitve merilnega orodja, datum overitve in datum ponovnega preizkusa) in hrambo potrdil o overitvi;
Del 8. Oprema
41. Seznam opreme;
42. Načrt vzdrževanja;
43. Evidence o vzdrževanju opreme;
44. Zapisi o odobritvi posebne procesne opreme;
45. Identifikacija (vključno z identifikacijo opreme in identifikacijo celovitosti opreme);
Del 9. Proizvodnja
46. Proizvodni načrt;In planske (sejne) evidence za realizacijo proizvodnih in storitvenih procesov;
47. Seznam projektov (stojna knjiga) za dokončanje proizvodnega načrta;
48. Račun neskladnega izdelka;
49. evidence o odstranjevanju neskladnih proizvodov;
50. Inšpekcijske evidence in statistične analize polizdelkov in končnih izdelkov (ali stopnja usposobljenosti izpolnjuje cilje kakovosti);
51. Različna pravila in predpisi za zaščito in shranjevanje izdelkov, identifikacijo, varnost itd.;
52. Načrti usposabljanja in evidence za vsak oddelek (usposabljanje poslovne tehnologije, usposabljanje ozaveščanja o kakovosti itd.);
53. Operativni dokumenti (risbe, procesni postopki, inšpekcijski postopki, operativni postopki do lokacije);
54. Ključni procesi morajo imeti procesne postopke;
55. Identifikacija lokacije (identifikacija izdelka, identifikacija stanja in identifikacija opreme);
56. Neoverjena merilna orodja se ne smejo pojavljati na mestu proizvodnje;
57. Vsaka vrsta delovnega zapisa vsakega oddelka mora biti vezana v zvezek za enostavno iskanje;
Del 10. Dostava izdelka
58. Načrt dostave;
59. Dobavni list;
60. Evidenca ocenjevanja prevoznika (vključena tudi v ocenjevanje kvalificiranih dobaviteljev);
61. Evidenca prejetega blaga s strani strank;
Del 11. Oddelek za kadrovsko administracijo
62. Zahteve za delovna mesta za poštno osebje;
63. Potrebe po usposabljanju vsakega oddelka;
64. letni načrt usposabljanja;
65. Zapisi o usposabljanju (vključno z: zapisi o usposabljanju notranjih presojevalcev, zapisi o politiki kakovosti in ciljih usposabljanja, zapisi o usposabljanju za ozaveščanje o kakovosti, zapisi o dokumentih oddelka za vodenje kakovosti, zapisi o usposabljanju spretnosti, zapisi o uvajalnem usposabljanju inšpektorjev, vse z ustreznimi rezultati ocenjevanja in vrednotenja)
66. Seznam posebnih vrst del (potrjeno s strani ustreznih odgovornih oseb in ustreznimi certifikati);
67. Seznam inšpektorjev (imenuje jih ustrezna odgovorna oseba in navaja njihove odgovornosti in pooblastila);
Del 12. Upravljanje varnosti
68. Različna varnostna pravila in predpisi (ustrezni nacionalni, industrijski in podjetniški predpisi itd.);
69. Seznam gasilske opreme in objektov;
Čas objave: 4. aprila 2023