ISO9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:
Μέρος 1. Διαχείριση εγγράφων και αρχείων
1.Το γραφείο πρέπει να έχει μια λίστα με όλα τα έγγραφα και λευκές φόρμες αρχείων.
2.Κατάλογος εξωτερικών εγγράφων (διαχείριση ποιότητας, πρότυπα που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος, τεχνικά έγγραφα, δεδομένα κ.λπ.), ειδικά έγγραφα εθνικών υποχρεωτικών νόμων και κανονισμών, και αρχεία ελέγχου και διανομής.
3. Αρχεία διανομής εγγράφων (απαιτείται για όλα τα τμήματα)
4.Κατάλογος ελεγχόμενων εγγράφων κάθε τμήματος.Συμπεριλαμβανομένων: εγχειρίδιο ποιότητας, έγγραφα διαδικασίας, δικαιολογητικά από διάφορα τμήματα, εξωτερικά έγγραφα (εθνικά, βιομηχανικά και άλλα πρότυπα, υλικά που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος κ.λπ.).
5. Κατάλογος αρχείων ποιότητας κάθε τμήματος.
6. Κατάλογος τεχνικών εγγράφων (σχέδια, διαδικασίες διαδικασίας, διαδικασίες επιθεώρησης και αρχεία διανομής).
7. Όλοι οι τύποι εγγράφων πρέπει να αναθεωρηθούν, να εγκριθούν και να χρονολογηθούν.
8.Οι υπογραφές των διαφόρων αρχείων ποιότητας πρέπει να είναι πλήρεις.
Μέρος 2. Επιθεώρηση Διοίκησης
9. Σχέδιο αναθεώρησης της διοίκησης.
10 "Φόρμα εισόδου" για συναντήσεις αξιολόγησης της διοίκησης.
11. Αρχεία ανασκόπησης της διοίκησης (αναφορές από εκπροσώπους της διοίκησης, ομιλίες συζήτησης από συμμετέχοντες ή γραπτό υλικό).
12. Έκθεση ανασκόπησης της διοίκησης (δείτε το «Έγγραφο Διαδικασίας» για το περιεχόμενο).
13. Σχέδια και μέτρα διόρθωσης μετά από έλεγχο της διοίκησης.Αρχεία διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών μέτρων.
14. Αρχεία παρακολούθησης και επαλήθευσης.
Μέρος 3.Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος
15. Ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου.
16. Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα εσωτερικού ελέγχου
17. Επιστολή διορισμού του επικεφαλής της ομάδας εσωτερικού ελέγχου.
18. Αντίγραφο πιστοποιητικού προσόντων μέλους εσωτερικού ελέγχου.
19. Πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης.
20. Κατάλογος ελέγχου εσωτερικού ελέγχου (αρχεία).
21. Πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης.
22. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου.
23. Έκθεση μη συμμόρφωσης και αρχείο επαλήθευσης των διορθωτικών μέτρων.
24. Σχετικά αρχεία ανάλυσης δεδομένων.
Μέρος 4.Εκπτώσεις
25. Αρχεία αναθεώρησης της σύμβασης.(Έλεγχος παραγγελίας)
26. Λογαριασμός πελάτη.
27. Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης πελατών, παράπονα πελατών, παράπονα και πληροφορίες ανατροφοδότησης, βιβλία, αρχεία και στατιστική ανάλυση για να προσδιοριστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ποιότητας.
28. Αρχεία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Μέρος 5.Προμήθεια
29. Αρχεία αξιολόγησης εγκεκριμένων προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων αξιολόγησης πρακτόρων εξωτερικής ανάθεσης).Και υλικά για την αξιολόγηση της απόδοσης της προμήθειας.
30. Λογαριασμός ποιότητας αξιολόγησης εγκεκριμένου προμηθευτή (πόσα υλικά έχουν αγοραστεί από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή και εάν είναι κατάλληλα), στατιστική ανάλυση ποιότητας προμηθειών και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ποιότητας.
31. Καθολικό αγορών (συμπεριλαμβανομένου του καθολικού προϊόντος που έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες)
32. Κατάλογος προμηθειών (με διαδικασίες έγκρισης).
33. Σύμβαση (υπόκειται σε έγκριση από τον προϊστάμενο του τμήματος).
Μέρος 6. Τμήμα Αποθήκευσης και Επιμελητείας
34. Λεπτομερής απολογισμός πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων και τελικών προϊόντων.
35. Αναγνώριση πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων και τελικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του προϊόντος και της αναγνώρισης της κατάστασης).
36. Διαδικασίες εισόδου και εξόδου.Πρώτη μέσα, πρώτα έξω διαχείριση.
Μέρος 7.Τμήμα ποιότητας
37. Έλεγχος μη συμμορφούμενων εργαλείων και εργαλείων μέτρησης (διαδικασίες διάλυσης).
38. Αρχεία βαθμονόμησης εργαλείων μέτρησης.
39. Πληρότητα αρχείων ποιότητας σε κάθε εργαστήριο
40. Καθολικό ονόματος εργαλείου.
41. Ο λεπτομερής λογαριασμός των εργαλείων μέτρησης (που θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάσταση επαλήθευσης του εργαλείου μέτρησης, την ημερομηνία επαλήθευσης και την ημερομηνία εκ νέου δοκιμής) και τη διατήρηση των πιστοποιητικών επαλήθευσης.
Μέρος 8. Εξοπλισμός
41. Κατάλογος εξοπλισμού.
42. Σχέδιο συντήρησης.
43. Αρχεία συντήρησης εξοπλισμού.
44. Αρχεία έγκρισης ειδικού εξοπλισμού διεργασιών.
45. Ταυτοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης εξοπλισμού και της αναγνώρισης ακεραιότητας εξοπλισμού).
Μέρος 9. Παραγωγή
46. Σχέδιο παραγωγής.Και τα αρχεία προγραμματισμού (συνάντησης) για την υλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και εξυπηρέτησης.
47. Κατάλογος έργων (στάσιμο βιβλίο) για την ολοκλήρωση του σχεδίου παραγωγής.
48. Μη συμμορφούμενος λογαριασμός προϊόντος.
49. Αρχεία διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων.
50. Αρχεία επιθεωρήσεων και στατιστική ανάλυση ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων (κατά πόσον το ποσοστό πιστοποίησης πληροί τους ποιοτικούς στόχους).
51. Διάφοροι κανόνες και κανονισμοί για την προστασία και την αποθήκευση του προϊόντος, την αναγνώριση, την ασφάλεια κ.λπ.
52. Σχέδια κατάρτισης και αρχεία για κάθε τμήμα (εκπαίδευση επιχειρηματικής τεχνολογίας, εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για την ποιότητα κ.λπ.).
53. Έγγραφα λειτουργίας (σχέδια, διαδικασίες διαδικασίας, διαδικασίες επιθεώρησης, διαδικασίες λειτουργίας στο εργοτάξιο).
54. Οι βασικές διαδικασίες πρέπει να έχουν διαδικασίες διαδικασίας.
55. Αναγνώριση τοποθεσίας (αναγνώριση προϊόντος, αναγνώριση κατάστασης και αναγνώριση εξοπλισμού).
56. Μη επαληθευμένα εργαλεία μέτρησης δεν εμφανίζονται στον χώρο παραγωγής.
57. Κάθε τύπος αρχείου εργασίας κάθε τμήματος πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε έναν τόμο για εύκολη ανάκτηση.
Μέρος 10. Παράδοση προϊόντος
58. Σχέδιο παράδοσης.
59. Κατάλογος παράδοσης.
60. Αρχεία αξιολόγησης του μέρους μεταφοράς (περιλαμβάνονται επίσης στην αξιολόγηση ειδικευμένων προμηθευτών).
61. Αρχεία εμπορευμάτων που παραλήφθηκαν από πελάτες.
Μέρος 11. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
62. Απαιτήσεις εργασίας για προσωπικό ταχυδρομείων.
63. Εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τμήματος.
64. Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης.
65. Αρχεία εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων: αρχεία εκπαίδευσης εσωτερικού ελεγκτή, αρχεία πολιτικής ποιότητας και αντικειμενικής εκπαίδευσης, αρχεία εκπαίδευσης σχετικά με την ποιότητα, αρχεία εκπαίδευσης εγγράφων του τμήματος διαχείρισης ποιότητας, αρχεία εκπαίδευσης δεξιοτήτων, αρχεία εκπαίδευσης επιθεωρητών εισαγωγής, όλα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα αξιολόγησης και αξιολόγησης)
66. Κατάλογος ειδικών τύπων εργασιών (εγκεκριμένα από αρμόδια αρμόδια πρόσωπα και σχετικά πιστοποιητικά).
67. Κατάλογος επιθεωρητών (που διορίζονται από το αρμόδιο υπεύθυνο πρόσωπο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι αρμοδιότητές τους).
Μέρος 12. Διαχείριση ασφάλειας
68. Διάφοροι κανόνες και κανονισμοί ασφαλείας (σχετικοί εθνικοί, βιομηχανικοί και επιχειρηματικοί κανονισμοί, κ.λπ.).
69. Κατάλογος πυροσβεστικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-04-2023