System Rheoli Ansawdd ISO9001: 2015:
Rhan 1. Rheoli dogfennau a chofnodion
1. Dylai fod gan y swyddfa restr o'r holl ddogfennau a ffurfiau gwag o gofnodion;
2.List o ddogfennau allanol (rheoli ansawdd, safonau sy'n ymwneud ag ansawdd cynnyrch, dogfennau technegol, data, ac ati), yn enwedig dogfennau o gyfreithiau a rheoliadau gorfodol cenedlaethol, a chofnodion rheoli a dosbarthu;
3. Cofnodion dosbarthu dogfennau (sy'n ofynnol ar gyfer pob adran)
4.Rhestr o ddogfennau rheoledig pob adran.Gan gynnwys: llawlyfr ansawdd, dogfennau gweithdrefn, dogfennau ategol o wahanol adrannau, dogfennau allanol (safonau cenedlaethol, diwydiannol a safonau eraill; deunyddiau sy'n effeithio ar ansawdd y cynnyrch, ac ati);
5. Rhestr cofnodion ansawdd pob adran;
6. Rhestr o ddogfennau technegol (lluniadau, gweithdrefnau proses, gweithdrefnau arolygu, a chofnodion dosbarthu);
7. Rhaid adolygu, cymeradwyo a dyddio pob math o ddogfennau;
8. Dylai llofnodion cofnodion ansawdd amrywiol fod yn gyflawn;
Rhan 2. Adolygiad Rheoli
9. Cynllun adolygu rheolwyr;
10 “Ffurflen Arwyddo” ar gyfer cyfarfodydd adolygu rheolwyr;
11. Cofnodion adolygiadau rheolwyr (adroddiadau gan gynrychiolwyr rheolwyr, areithiau trafod gan gyfranogwyr, neu ddeunyddiau ysgrifenedig);
12. Adroddiad adolygiad rheolwyr (gweler y “Dogfen Weithdrefn” am y cynnwys);
13. Cynlluniau a mesurau cywiro ar ôl adolygiad rheolwyr;Cofnodion o fesurau cywiro, atal a gwella.
14. Cofnodion olrhain a gwirio.
Rhan3.Archwilio mewnol
15. Cynllun archwilio mewnol blynyddol;
16. Cynllun ac amserlen archwilio mewnol
17. Llythyr penodi arweinydd tîm archwilio mewnol;
18. Copi o dystysgrif cymhwyster aelod archwilio mewnol;
19. Cofnodion y cyfarfod cyntaf;
20. Rhestr wirio archwilio mewnol (cofnodion);
21. Cofnodion y cyfarfod diwethaf;
22. Adroddiad archwilio mewnol;
23. Adroddiad anghydffurfiaeth a chofnod dilysu o fesurau unioni;
24. Cofnodion perthnasol o ddadansoddi data;
Rhan4.Gwerthiant
25. Cofnodion adolygu contractau;(Adolygiad archeb)
26. Cyfrif cwsmer;
27. Canlyniadau arolygon boddhad cwsmeriaid, cwynion cwsmeriaid, cwynion, a gwybodaeth adborth, llyfrau sefydlog, cofnodion, a dadansoddiad ystadegol i benderfynu a yw'r amcanion ansawdd wedi'u cyflawni;
28. Cofnodion gwasanaeth ar ôl gwerthu;
Rhan5.Caffael
29. Cofnodion gwerthuso cyflenwyr cymwys (gan gynnwys cofnodion gwerthuso asiantau sy'n rhoi gwaith ar gontract allanol);A deunyddiau ar gyfer gwerthuso perfformiad y cyflenwad;
30. Cyfrif ansawdd gwerthuso cyflenwyr cymwys (faint o ddeunyddiau sydd wedi'u prynu gan gyflenwr penodol, ac a ydynt yn gymwys), dadansoddiad ystadegol ansawdd caffael, ac a yw'r amcanion ansawdd wedi'u cyflawni;
31. Cyfriflyfr prynu (gan gynnwys cyfriflyfr cynnyrch a gontractir yn allanol)
32. Rhestr gaffael (gyda gweithdrefnau cymeradwyo);
33. Contract (yn amodol ar gymeradwyaeth y pennaeth adran);
Rhan 6. Adran Warysau a Logisteg
34. Disgrifiad manwl o ddeunyddiau crai, cynhyrchion lled-orffen, a chynhyrchion gorffenedig;
35. Adnabod deunyddiau crai, cynhyrchion lled-orffen, a chynhyrchion gorffenedig (gan gynnwys adnabod cynnyrch ac adnabod statws);
36. Gweithdrefnau mynediad ac ymadael;Cyntaf i mewn, rheolaeth gyntaf allan.
Rhan7.Adran Ansawdd
37. Rheoli offer ac offer mesur anghydffurfiol (gweithdrefnau sgrapio);
38. Cofnodion graddnodi offer mesur;
39. Cyflawnder cofnodion ansawdd ym mhob gweithdy
40. Cyfriflyfr enw offer;
41. Y disgrifiad manwl o offer mesur (a ddylai gynnwys statws dilysu offer mesur, dyddiad dilysu, a dyddiad ailbrofi) a chadw tystysgrifau dilysu;
Rhan 8. Offer
41. Rhestr offer;
42. Cynllun cynnal a chadw;
43. Cofnodion cynnal a chadw offer;
44. Cofnodion cymeradwyo offer proses arbennig;
45. Adnabod (gan gynnwys adnabod offer ac adnabod cyfanrwydd offer);
Rhan 9. Cynhyrchiad
46. Cynllun cynhyrchu;A chofnodi cofnodion cynllunio (cyfarfod) ar gyfer gwireddu prosesau cynhyrchu a gwasanaeth;
47. Rhestr o brosiectau (llyfr sefydlog) i gwblhau'r cynllun cynhyrchu;
48. Cyfrif cynnyrch anghydffurfiol;
49. Cofnodion gwaredu cynhyrchion anghydffurfiol;
50. Cofnodion arolygu a dadansoddiad ystadegol o gynhyrchion lled-orffen a gorffenedig (a yw'r gyfradd cymhwyster yn bodloni'r amcanion ansawdd);
51. Rheolau a rheoliadau amrywiol ar gyfer diogelu a storio cynnyrch, adnabod, diogelwch, ac ati;
52. Cynlluniau hyfforddi a chofnodion ar gyfer pob adran (hyfforddiant technoleg busnes, hyfforddiant ymwybyddiaeth ansawdd, ac ati);
53. Dogfennau gweithredu (lluniadau, gweithdrefnau proses, gweithdrefnau arolygu, gweithdrefnau gweithredu i'r safle);
54. Rhaid i brosesau allweddol gael gweithdrefnau proses;
55. Adnabod safle (adnabod cynnyrch, adnabod statws, ac adnabod offer);
56. Ni fydd offer mesur heb eu gwirio yn ymddangos ar y safle cynhyrchu;
57. Dylid rhwymo pob math o gofnod gwaith pob adran yn gyfrol er mwyn ei adalw'n hawdd;
Rhan 10. Cyflwyno Cynnyrch
58. Cynllun cyflawni;
59. Rhestr ddosbarthu;
60. Cofnodion gwerthuso'r parti cludo (hefyd wedi'u cynnwys yn y gwerthusiad o gyflenwyr cymwys);
61. Cofnodion o nwyddau a dderbyniwyd gan gwsmeriaid;
Rhan 11. Adran Gweinyddu Personél
62. Gofynion swydd ar gyfer personél y swydd;
63. Anghenion hyfforddi pob adran;
64. Cynllun hyfforddi blynyddol;
65. Cofnodion hyfforddi (gan gynnwys: cofnodion hyfforddi archwilwyr mewnol, polisi ansawdd a chofnodion hyfforddiant gwrthrychol, cofnodion hyfforddiant ymwybyddiaeth ansawdd, cofnodion hyfforddi dogfennau'r adran rheoli ansawdd, cofnodion hyfforddiant sgiliau, cofnodion hyfforddiant sefydlu arolygwyr, pob un â chanlyniadau asesu a gwerthuso cyfatebol)
66. Rhestr o fathau arbennig o waith (cymeradwywyd gan bersonau cyfrifol perthnasol a thystysgrifau perthnasol);
67. Rhestr o arolygwyr (a benodir gan y person cyfrifol perthnasol ac sy'n pennu eu cyfrifoldebau a'u hawdurdodau);
Rhan 12. Rheoli diogelwch
68. Rheolau a rheoliadau diogelwch amrywiol (rheoliadau cenedlaethol, diwydiannol a menter perthnasol, ac ati);
69. Rhestr o offer a chyfleusterau ymladd tân;
Amser postio: Ebrill-04-2023