Sistemul de management al calității ISO9001:2015:
Partea 1. Managementul documentelor și înregistrărilor
1. Biroul trebuie să aibă o listă cu toate documentele și formularele goale de înregistrări;
2.Lista documentelor externe (managementul calității, standardele legate de calitatea produsului, documentele tehnice, datele etc.), în special documentele legilor și reglementărilor naționale obligatorii, precum și evidențele de control și distribuție;
3. Înregistrările de distribuție a documentelor (obligatoriu pentru toate departamentele)
4.Lista documentelor controlate ale fiecărui departament.Cuprinzând: manual de calitate, documente de procedură, documente justificative de la diverse departamente, documente externe (standarde naționale, industriale și de altă natură; materiale care au impact asupra calității produsului etc.);
5. Lista înregistrărilor de calitate a fiecărui departament;
6. Lista documentelor tehnice (desene, proceduri de proces, proceduri de inspecție și înregistrări de distribuție);
7. Toate tipurile de documente trebuie revizuite, aprobate și datate;
8. Semnăturile diferitelor înregistrări de calitate trebuie să fie complete;
Partea 2. Analiza managementului
9. Planul de revizuire a managementului;
10 „Formular de conectare” pentru întâlnirile de revizuire a conducerii;
11. Înregistrările de revizuire a conducerii (rapoartele reprezentanților conducerii, discursurile de discuții ale participanților sau materialele scrise);
12. Raport de evaluare a managementului (a se vedea „Documentul de procedură” pentru conținut);
13. Planuri și măsuri de rectificare după revizuirea conducerii;Înregistrări ale măsurilor corective, preventive și de îmbunătățire.
14. Înregistrări de urmărire și verificare.
Partea 3.Audit intern
15. Plan anual de audit intern;
16. Planul și programul de audit intern
17. Scrisoarea de numire a șefului echipei de audit intern;
18. Copia certificatului de calificare al membrului de audit intern;
19. Procesul-verbal al primei ședințe;
20. Lista de verificare a auditului intern (înregistrări);
21. Proces-verbal al ultimei ședințe;
22. Raport de audit intern;
23. Raport de neconformitate și evidență de verificare a măsurilor corective;
24. Înregistrări relevante ale analizei datelor;
Partea 4.Vânzări
25. Înregistrările de revizuire a contractelor;(Revizuirea comenzii)
26. Cont client;
27. Rezultatele sondajului de satisfacție a clienților, reclamațiile clienților, reclamațiile și informațiile de feedback, registrele permanente, înregistrările și analizele statistice pentru a determina dacă obiectivele de calitate au fost atinse;
28. Evidența serviciului post-vânzare;
Partea 5.Achiziții
29. Înregistrările de evaluare a furnizorilor calificați (inclusiv înregistrările de evaluare a agenților de externalizare);Și materiale pentru evaluarea performanței aprovizionării;
30. Contul de evaluare a calității furnizorilor calificați (câte materiale au fost achiziționate de la un anumit furnizor și dacă acestea sunt calificate), analiza statistică a calității achizițiilor și dacă obiectivele de calitate au fost atinse;
31. Registrul de achiziții (inclusiv registrul de produse externalizate)
32. Lista de achiziții (cu proceduri de aprobare);
33. Contract (supus aprobării de către șeful departamentului);
Partea 6. Departamentul Depozitare și Logistică
34. Contabilitatea detaliată a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite;
35. Identificarea materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite (inclusiv identificarea produsului și identificarea stării);
36. Proceduri de intrare și ieșire;Managementul primul intrat, primul iesit.
Partea 7.Departament de calitate
37. Controlul sculelor și instrumentelor de măsurare neconforme (proceduri de casare);
38. Înregistrări de calibrare a instrumentelor de măsură;
39. Completitudinea înregistrărilor de calitate în fiecare atelier
40. Registrul numelui sculei;
41. Raportul detaliat al instrumentelor de măsurare (care ar trebui să includă starea verificării instrumentului de măsurare, data verificării și data retestării) și păstrarea certificatelor de verificare;
Partea 8. Echipamente
41. Lista echipamentelor;
42. Plan de întreținere;
43. Evidențele de întreținere a echipamentelor;
44. Înregistrări de aprobare a echipamentelor de proces special;
45. Identificare (inclusiv identificarea echipamentului și identificarea integrității echipamentului);
Partea 9. Productie
46. Plan de producție;Și planificarea (întâlnirile) înregistrărilor pentru realizarea proceselor de producție și servicii;
47. Lista proiectelor (carte permanentă) pentru finalizarea planului de producție;
48. Cont produs neconform;
49. Registrele de eliminare a produselor neconforme;
50. Evidențele de inspecție și analiza statistică a semifabricatelor și produselor finite (dacă rata de calificare îndeplinește obiectivele de calitate);
51. Diverse reguli și reglementări pentru protecția și depozitarea produselor, identificare, siguranță etc;
52. Planuri de instruire și înregistrări pentru fiecare departament (instruire în domeniul tehnologiei afacerilor, instruire pentru conștientizarea calității etc.);
53. Documente de exploatare (desene, proceduri de proces, proceduri de inspecție, proceduri de operare la șantier);
54. Procesele cheie trebuie să aibă proceduri de proces;
55. Identificarea amplasamentului (identificarea produsului, identificarea stării și identificarea echipamentului);
56. Instrumentele de măsurare neverificate nu trebuie să apară pe locul de producție;
57. Fiecare tip de fișă de lucru a fiecărui departament ar trebui să fie legat într-un volum pentru a fi recuperat cu ușurință;
Partea 10. Livrarea produsului
58. Plan de livrare;
59. Lista de livrare;
60. Evidențele de evaluare ale părții de transport (incluse și în evaluarea furnizorilor calificați);
61. Evidența mărfurilor primite de clienți;
Partea 11. Departamentul Administrarea Personalului
62. Cerințele postului pentru personalul postului;
63. Nevoile de instruire ale fiecărui departament;
64. Plan anual de instruire;
65. Înregistrări de instruire (inclusiv: înregistrări de instruire a auditorului intern, înregistrări de instruire privind politica de calitate și obiective, înregistrări de formare privind conștientizarea calității, înregistrări de instruire a documentelor departamentului de management al calității, înregistrări de pregătire a competențelor, înregistrări de formare de inițiere a inspectorilor, toate cu rezultatele evaluării și evaluării corespunzătoare)
66. Lista tipurilor speciale de lucrări (aprobate de persoanele responsabile relevante și certificatele relevante);
67. Lista inspectorilor (numiți de persoana responsabilă relevantă și specificând responsabilitățile și autoritățile acestora);
Partea 12. Managementul siguranței
68. Diverse reguli și reglementări de siguranță (reglementări relevante naționale, industriale și întreprinderi etc.);
69. Lista echipamentelor și instalațiilor de stingere a incendiilor;
Ora postării: Apr-04-2023