ISO9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi:
Hissə 1. Sənədlərin və qeydlərin idarə edilməsi
1. İdarədə bütün sənədlərin siyahısı və blank blankları olmalıdır;
2. Xarici sənədlərin siyahısı (keyfiyyətin idarə edilməsi, məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı standartlar, texniki sənədlər, məlumatlar və s.), xüsusən də milli məcburi qanun və qaydaların sənədləri və nəzarət və paylama qeydləri;
3. Sənədlərin paylanması qeydləri (bütün şöbələr üçün tələb olunur)
4.Hər bir şöbənin nəzarət edilən sənədlərinin siyahısı.O cümlədən: keyfiyyət təlimatı, prosedur sənədləri, müxtəlif şöbələrin təsdiqedici sənədləri, xarici sənədlər (milli, sənaye və digər standartlar; məhsulun keyfiyyətinə təsir edən materiallar və s.);
5. Hər bir şöbənin keyfiyyət uçotunun siyahısı;
6. Texniki sənədlərin siyahısı (çəkilişlər, proses prosedurları, yoxlama prosedurları və paylama qeydləri);
7. Bütün növ sənədlərə baxılmalı, təsdiq edilməli və tarix göstərilməlidir;
8. Müxtəlif keyfiyyət qeydlərinin imzaları tam olmalıdır;
Hissə 2. İdarəetmə İcmalı
9. Rəhbərliyin nəzərdən keçirilməsi planı;
10. Rəhbərliyin baxış iclasları üçün “Giriş Forması”;
11. Rəhbərliyin nəzərdən keçirilməsi qeydləri (rəhbərliyin nümayəndələrinin hesabatları, iştirakçıların müzakirə çıxışları və ya yazılı materiallar);
12. Rəhbərliyin nəzərdən keçirilməsi hesabatı (məzmun üçün “Prosedur Sənədi”nə baxın);
13. Rəhbərliyin nəzərdən keçirməsindən sonra düzəliş planları və tədbirləri;Düzəliş, qabaqlayıcı və təkmilləşdirmə tədbirlərinin qeydləri.
14. İzləmə və yoxlama qeydləri.
3-cü hissə.Daxili audit
15. İllik daxili audit planı;
16. Daxili audit planı və cədvəli
17. Daxili audit qrupunun rəhbərinin təyin edilməsi haqqında məktub;
18. Daxili audit üzvünün ixtisas sertifikatının surəti;
19. Birinci iclasın protokolu;
20. Daxili audit yoxlama siyahısı (qeydlər);
21. Son iclasın protokolu;
22. Daxili audit hesabatı;
23. Uyğunsuzluq hesabatı və düzəldici tədbirlərin yoxlanılması qeydi;
24. Məlumatların təhlilinin müvafiq qeydləri;
4-cü hissə.Satış
25. Müqavilənin nəzərdən keçirilməsi qeydləri;(Sifarişin nəzərdən keçirilməsi)
26. Müştəri hesabı;
27. Keyfiyyət məqsədlərinə nail olub-olmadığını müəyyən etmək üçün müştəri məmnuniyyəti sorğusunun nəticələri, müştəri şikayətləri, şikayətləri və əks əlaqə məlumatları, daimi kitablar, qeydlər və statistik təhlil;
28. Satışdan sonrakı xidmət qeydləri;
5-ci hissə.Satınalma
29. İxtisaslı təchizatçının qiymətləndirilməsi qeydləri (o cümlədən autsorsinq agentlərinin qiymətləndirmə qeydləri);Və tədarükün performansını qiymətləndirmək üçün materiallar;
30. Kvalifikasiyalı təchizatçının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hesabı (müəyyən təchizatçıdan nə qədər material alınıb və onların ixtisaslı olub-olmaması), satınalma keyfiyyətinin statistik təhlili və keyfiyyət məqsədlərinə nail olunub-olunmaması;
31. Satınalma kitabçası (o cümlədən kənardan alınmış məhsul kitabçası)
32. Satınalma siyahısı (təsdiq prosedurları ilə);
33. Müqavilə (şöbə müdirinin təsdiqi ilə);
Hissə 6. Anbar təsərrüfatı və logistika şöbəsi
34. Xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulların müfəssəl uçotu;
35. Xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulların eyniləşdirilməsi (o cümlədən məhsulun identifikasiyası və statusunun müəyyən edilməsi);
36. Giriş və çıxış prosedurları;İlk girən, birinci çıxan idarəetmə.
7-ci hissə.Keyfiyyət şöbəsi
37. Uyğun olmayan ölçü alətləri və alətlərinə nəzarət (hurdanın çıxarılması prosedurları);
38. Ölçmə vasitələrinin kalibrləmə qeydləri;
39. Hər bir sexdə keyfiyyət qeydlərinin tamlığı
40. Alətin adı kitabçası;
41. Ölçmə vasitələrinin təfərrüatlı hesabı (buraya ölçü alətinin yoxlanış statusu, yoxlama tarixi və təkrar sınaq tarixi daxil edilməlidir) və yoxlama sertifikatlarının saxlanması;
Hissə 8. Avadanlıq
41. Avadanlıqların siyahısı;
42. Təmir planı;
43. Avadanlıqlara texniki xidmət qeydləri;
44. Xüsusi texnoloji avadanlıqların təsdiqi qeydləri;
45. İdentifikasiya (avadanlığın identifikasiyası və avadanlığın bütövlüyünün identifikasiyası daxil olmaqla);
Hissə 9. İstehsal
46. İstehsal planı;İstehsal və xidmət proseslərinin həyata keçirilməsi üçün planlaşdırma (görüş) qeydləri;
47. İstehsal planını tamamlamaq üçün layihələrin siyahısı (daimi kitab);
48. Uyğun olmayan məhsul hesabı;
49. Uyğun olmayan məhsulların utilizasiya qeydləri;
50. Yarımfabrikatların və hazır məhsulların təftiş qeydləri və statistik təhlili (kvalifikasiya dərəcəsinin keyfiyyət məqsədlərinə uyğun olub-olmaması);
51. Məhsulun mühafizəsi və saxlanması, identifikasiyası, təhlükəsizliyi və s. üçün müxtəlif qaydalar və qaydalar;
52. Hər bir departament üzrə təlim planları və qeydlər (biznes texnologiyaları üzrə təlim, keyfiyyət məlumatlandırma təlimi və s.);
53. İstismar sənədləri (çəkilişlər, proses prosedurları, yoxlama prosedurları, sahəyə əməliyyat prosedurları);
54. Əsas proseslərdə proses prosedurları olmalıdır;
55. Sahənin identifikasiyası (məhsulun identifikasiyası, statusun müəyyənləşdirilməsi və avadanlığın identifikasiyası);
56. Təsdiqlənməmiş ölçü alətləri istehsal sahəsində görünməməlidir;
57. Hər bir şöbənin hər bir iş kitabçası asanlıqla əldə etmək üçün bir cilddə cildlənməlidir;
Hissə 10. Məhsulun çatdırılması
58. Çatdırılma planı;
59. Çatdırılma siyahısı;
60. Daşıma tərəfinin qiymətləndirmə qeydləri (həmçinin ixtisaslı təchizatçıların qiymətləndirilməsinə daxil edilir);
61. Müştərilərin qəbul etdikləri malların uçotu;
Hissə 11. Kadrların idarə olunması şöbəsi
62. Poçt işçiləri üçün vəzifə tələbləri;
63. Hər bir şöbənin təlim ehtiyacları;
64. İllik təlim planı;
65. Təlim qeydləri (o cümlədən: daxili auditor təlimi qeydləri, keyfiyyət siyasəti və obyektiv təlim qeydləri, keyfiyyət məlumatlılığı üzrə təlim qeydləri, keyfiyyətin idarə edilməsi şöbəsinin sənəd təlimi qeydləri, bacarıq təlimi qeydləri, müfəttişin işə qəbulu üzrə təlim qeydləri, hamısı müvafiq qiymətləndirmə və qiymətləndirmə nəticələri ilə)
66. Xüsusi iş növlərinin siyahısı (müvafiq məsul şəxslər və müvafiq şəhadətnamələr tərəfindən təsdiq edilir);
67. Müfəttişlərin siyahısı (müvafiq məsul şəxs tərəfindən təyin edilir və onların vəzifə və səlahiyyətləri göstərilməklə);
Hissə 12. Təhlükəsizlik idarəetməsi
68. Müxtəlif təhlükəsizlik qaydaları və qaydaları (müvafiq milli, sənaye və müəssisə qaydaları və s.);
69. Yanğınsöndürmə vasitələrinin və qurğularının siyahısı;
Göndərmə vaxtı: 04 aprel 2023-cü il