ISO9001:2015 Сапа менеджменті жүйесі:
1-бөлім. Құжаттар мен құжаттарды басқару
1. Кеңседе барлық құжаттардың тізбесі және жазбалардың бланкілері болуы керек;
2.Сыртқы құжаттардың тізбесі (сапа менеджменті, өнім сапасына қатысты стандарттар, техникалық құжаттар, деректер және т.б.), әсіресе ұлттық міндетті заңдар мен ережелердің құжаттары, бақылау және тарату жазбалары;
3. Құжаттарды тарату жазбалары (барлық бөлімдер үшін қажет)
4.Әр бөлімнің бақыланатын құжаттарының тізімі.Оның ішінде: сапа жөніндегі нұсқаулық, процедуралық құжаттар, әртүрлі бөлімшелердің растаушы құжаттары, сыртқы құжаттар (ұлттық, өндірістік және басқа стандарттар; өнім сапасына әсер ететін материалдар және т.б.);
5. Әр бөлімнің сапа есебінің тізімі;
6. Техникалық құжаттардың тізімі (сызбалар, технологиялық процедуралар, тексеру процедуралары және тарату жазбалары);
7. Құжаттардың барлық түрлері қаралып, бекітіліп, күні қойылуы керек;
8. Әртүрлі сапа жазбаларының қолдары толық болуы керек;
2-бөлім. Басқаруды шолу
9. Басшылықтың шолу жоспары;
10. Басшылықтың шолу жиналыстары үшін «Кіру формасы»;
11. Басшылықтың шолу жазбалары (басшылық өкілдерінің баяндамалары, қатысушылардың талқылау сөздері немесе жазбаша материалдар);
12. Басшылықтың шолу есебі (мазмұнын «Рәсім құжатын» қараңыз);
13. Басшылық тексеруден кейін түзету жоспарлары мен шаралары;Түзету, алдын алу және жақсарту шараларының жазбалары.
14. Бақылау және тексеру жазбалары.
3-бөлім.Ішкі аудит
15. Ішкі аудиттің жылдық жоспары;
16. Ішкі аудит жоспары мен кестесі
17. Ішкі аудит тобының жетекшісін тағайындау туралы хат;
18. Ішкі аудит мүшесінің біліктілік куәлігінің көшірмесі;
19. Бірінші отырыстың хаттамасы;
20. Ішкі аудитті тексеру парағы (жазбалар);
21. Соңғы отырыстың хаттамасы;
22. Ішкі аудит туралы есеп;
23. Сәйкессіздік туралы есеп және түзету шараларын тексеру жазбасы;
24. Деректерді талдаудың тиісті жазбалары;
4-бөлім.Сатылымдар
25. Келісімшартты қарау жазбалары;(Тапсырысты қарау)
26. Тұтынушының шоты;
27. Сапа мақсаттарына қол жеткізілгенін анықтау үшін тұтынушылардың қанағаттануын зерттеу нәтижелері, тұтынушылардың шағымдары, шағымдары және кері байланыс туралы ақпарат, тұрақты кітаптар, жазбалар және статистикалық талдау;
28. Сатудан кейінгі қызмет көрсету жазбалары;
5-бөлім.Сатып алу
29. Жеткізушінің біліктілігін бағалау жазбалары (аутсорсинг агенттерінің бағалау жазбаларын қоса алғанда);Және жабдықтаудың өнімділігін бағалауға арналған материалдар;
30. Білікті жеткізушінің сапасын бағалау есебі (белгілі бір жеткізушіден қанша материал сатып алынды және олардың біліктілігі бар ма), сатып алу сапасын статистикалық талдау және сапа мақсаттарына қол жеткізілді ме;
31. Сатып алу кітапшасы (аутсорсингтік өнім кітабын қоса)
32. Сатып алу тізімі (бекіту рәсімдерімен);
33. Келісім-шарт (бөлім бастығының келісімі бойынша);
Бөлім 6. Қойма және логистика бөлімі
34. Шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің толық есебі;
35. Шикізатты, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді сәйкестендіру (оның ішінде өнімді сәйкестендіру және күйін сәйкестендіру);
36. Кіру және шығу тәртібі;Бірінші кіреді, бірінші шығады басқару.
7-бөлім.Сапа бөлімі
37. Сәйкес келмейтін өлшеу құралдары мен құралдарын бақылау (бұзушылық процедуралары);
38. Өлшеу құралдарының калибрлеу жазбалары;
39. Әрбір цехта сапа жазбаларының толықтығы
40. Құрал атауларының журналы;
41. Өлшеу құралдарының егжей-тегжейлі есебі (өлшеу құралын тексеру мәртебесін, тексеру күнін және қайта сынау күнін қамтуы керек) және салыстырып тексеру куәліктерінің сақталуын;
8-бөлім. Жабдық
41. Жабдықтардың тізімі;
42. Техникалық қызмет көрсету жоспары;
43. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету есебі;
44. Арнайы технологиялық жабдықты бекіту жазбалары;
45. Сәйкестендіру (соның ішінде жабдықты сәйкестендіру және жабдықтың тұтастығын сәйкестендіру);
9-бөлім. Өндіріс
46. Өндіріс жоспары;Өндірістік және қызмет көрсету процестерін жүзеге асыру үшін жоспарлау (кездесу) жазбалары;
47. Өндірістік жоспарды орындауға арналған жобалар тізбесі (тұрақты кітап);
48. Сәйкес келмейтін өнім есебі;
49. Сәйкес келмейтін өнімдерді жою жазбалары;
50. Жартылай фабрикаттар мен дайын өнімді инспекциялық есепке алу және статистикалық талдау (біліктілік көрсеткішінің сапа мақсаттарына сәйкестігі);
51. Өнімді қорғау және сақтау, сәйкестендіру, қауіпсіздік және т.б. бойынша әртүрлі ережелер мен ережелер;
52. Әрбір бөлім бойынша оқыту жоспарлары мен жазбалары (бизнес-технологиялар бойынша оқыту, сапаны білуге үйрету және т.б.);
53. Пайдалану құжаттары (сызбалар, технологиялық процедуралар, тексеру процедуралары, учаскеге пайдалану тәртібі);
54. Негізгі процестерде технологиялық процедуралар болуы керек;
55. Сайтты сәйкестендіру (өнімді сәйкестендіру, күйді анықтау және жабдықты сәйкестендіру);
56. Өндіріс орнында тексерілмеген өлшеу құралдары пайда болмауы керек;
57. Әр бөлімнің еңбек кітапшасының әрбір түрі оңай іздеу үшін томға тігілуі керек;
10-бөлім. Өнімді жеткізу
58. Жеткізу жоспары;
59. Жеткізу тізімі;
60. Тасымалдаушы тараптың бағалау жазбалары (сонымен қатар білікті жеткізушілерді бағалауға кіреді);
61. Тұтынушылардың алған тауарларының жазбалары;
11-бөлім. Персоналды басқару департаменті
62. Пошта қызметкерлеріне қойылатын лауазымдық талаптар;
63. Әр бөлімнің мамандарды даярлау қажеттілігі;
64. Оқытудың жылдық жоспары;
65. Оқыту жазбалары (оның ішінде: ішкі аудиторды оқыту жазбалары, сапа саясаты және объективті оқыту жазбалары, сапа туралы хабардар болу бойынша оқыту жазбалары, сапа менеджменті бөлімінің оқу құжаттамалары, біліктілікті арттыру жөніндегі жазбалар, инспекторды жұмысқа қабылдау бойынша оқыту жазбалары, барлығы сәйкес бағалау және бағалау нәтижелері бар)
66. Арнайы жұмыс түрлерінің тізбесі (тиісті жауапты тұлғалармен және тиісті куәліктермен бекітіледі);
67. Инспекторлардың тізімі (тиісті жауапты тұлға тағайындайды және олардың міндеттері мен өкілеттіктерін көрсете отырып);
12-бөлім. Қауіпсіздікті басқару
68. Әртүрлі қауіпсіздік ережелері мен ережелері (тиісті ұлттық, өндірістік және кәсіпорын ережелері және т.б.);
69. Өрт сөндіру құралдары мен құралдарының тізбесі;
Жіберу уақыты: 04.04.2023 ж