ISO9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:
भाग 1. दस्तावेज़ों और अभिलेखों का प्रबंधन
1. कार्यालय में सभी दस्तावेजों और अभिलेखों के रिक्त प्रपत्रों की एक सूची होनी चाहिए;
2. बाहरी दस्तावेजों की सूची (गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित मानक, तकनीकी दस्तावेज, डेटा, आदि), विशेष रूप से राष्ट्रीय अनिवार्य कानूनों और विनियमों के दस्तावेज, और नियंत्रण और वितरण के रिकॉर्ड;
3. दस्तावेज़ वितरण रिकॉर्ड (सभी विभागों के लिए आवश्यक)
4. प्रत्येक विभाग के नियंत्रित दस्तावेज़ों की सूची।इसमें शामिल हैं: गुणवत्ता मैनुअल, प्रक्रिया दस्तावेज़, विभिन्न विभागों से सहायक दस्तावेज़, बाहरी दस्तावेज़ (राष्ट्रीय, औद्योगिक और अन्य मानक; सामग्री जो उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है, आदि);
5. प्रत्येक विभाग की गुणवत्ता रिकॉर्ड सूची;
6. तकनीकी दस्तावेजों की सूची (चित्र, प्रक्रिया प्रक्रियाएं, निरीक्षण प्रक्रियाएं और वितरण रिकॉर्ड);
7.सभी प्रकार के दस्तावेज़ों की समीक्षा, अनुमोदन और दिनांक अवश्य होनी चाहिए;
8.विभिन्न गुणवत्ता अभिलेखों पर हस्ताक्षर पूर्ण होने चाहिए;
भाग 2. प्रबंधन समीक्षा
9. प्रबंधन समीक्षा योजना;
10. प्रबंधन समीक्षा बैठकों के लिए "साइन-इन फॉर्म";
11. प्रबंधन समीक्षा रिकॉर्ड (प्रबंधन प्रतिनिधियों की रिपोर्ट, प्रतिभागियों के चर्चा भाषण, या लिखित सामग्री);
12. प्रबंधन समीक्षा रिपोर्ट (सामग्री के लिए "प्रक्रिया दस्तावेज़" देखें);
13. प्रबंधन समीक्षा के बाद सुधार योजनाएं और उपाय;सुधारात्मक, निवारक और सुधार उपायों के रिकॉर्ड।
14. ट्रैकिंग और सत्यापन रिकॉर्ड।
भाग 3.आंतरिक लेखा परीक्षा
15. वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा योजना;
16. आंतरिक लेखापरीक्षा योजना और अनुसूची
17. आंतरिक लेखापरीक्षा दल के नेता का नियुक्ति पत्र;
18. आंतरिक लेखापरीक्षा सदस्य के योग्यता प्रमाणपत्र की प्रति;
19. पहली बैठक का कार्यवृत्त;
20. आंतरिक लेखापरीक्षा चेकलिस्ट (अभिलेख);
21. पिछली बैठक का कार्यवृत्त;
22. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
23. गैर-अनुरूपता रिपोर्ट और सुधारात्मक उपायों का सत्यापन रिकॉर्ड;
24. डेटा विश्लेषण के प्रासंगिक रिकॉर्ड;
भाग4.बिक्री
25. अनुबंध समीक्षा रिकॉर्ड;(ऑर्डर की समीक्षा)
26. ग्राहक खाता;
27. ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण परिणाम, ग्राहक शिकायतें, शिकायतें और फीडबैक जानकारी, स्थायी पुस्तकें, रिकॉर्ड और सांख्यिकीय विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए कि गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं;
28. बिक्री के बाद सेवा रिकॉर्ड;
भाग5.खरीद
29. योग्य आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन रिकॉर्ड (आउटसोर्सिंग एजेंटों के मूल्यांकन रिकॉर्ड सहित);और आपूर्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सामग्री;
30. योग्य आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन गुणवत्ता खाता (किसी निश्चित आपूर्तिकर्ता से कितनी सामग्रियां खरीदी गई हैं, और क्या वे योग्य हैं), खरीद गुणवत्ता सांख्यिकीय विश्लेषण, और क्या गुणवत्ता उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है;
31. खरीद खाता (आउटसोर्स उत्पाद खाता सहित)
32. खरीद सूची (अनुमोदन प्रक्रियाओं के साथ);
33. अनुबंध (विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदन के अधीन);
भाग 6. भण्डारण एवं रसद विभाग
34. कच्चे माल, अर्ध-तैयार उत्पादों और तैयार उत्पादों का विस्तृत विवरण;
35. कच्चे माल, अर्ध-तैयार उत्पादों और तैयार उत्पादों की पहचान (उत्पाद पहचान और स्थिति पहचान सहित);
36. प्रवेश और निकास प्रक्रियाएँ;पहले अंदर, पहले बाहर प्रबंधन।
भाग7.गुणवत्ता विभाग
37. गैर-अनुरूप माप उपकरणों और औजारों (स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं) का नियंत्रण;
38. मापने के उपकरणों के अंशांकन रिकॉर्ड;
39. प्रत्येक कार्यशाला में गुणवत्ता अभिलेखों की पूर्णता
40. टूल नाम बही;
41. माप उपकरणों का विस्तृत विवरण (जिसमें माप उपकरण सत्यापन स्थिति, सत्यापन तिथि और पुन: परीक्षण तिथि शामिल होनी चाहिए) और सत्यापन प्रमाणपत्रों का संरक्षण;
भाग 8. उपकरण
41. उपकरण सूची;
42. रखरखाव योजना;
43. उपकरण रखरखाव रिकॉर्ड;
44. विशेष प्रक्रिया उपकरण अनुमोदन रिकॉर्ड;
45. पहचान (उपकरण पहचान और उपकरण अखंडता पहचान सहित);
भाग 9. उत्पादन
46. उत्पादन योजना;और उत्पादन और सेवा प्रक्रियाओं की प्राप्ति के लिए योजना (बैठक) रिकॉर्ड;
47. उत्पादन योजना को पूरा करने के लिए परियोजनाओं की सूची (स्टैंडिंग बुक);
48. गैर अनुरूप उत्पाद खाता;
49. गैर-अनुरूप उत्पादों के निपटान रिकॉर्ड;
50. अर्ध-तैयार और तैयार उत्पादों का निरीक्षण रिकॉर्ड और सांख्यिकीय विश्लेषण (क्या योग्यता दर गुणवत्ता उद्देश्यों को पूरा करती है);
51. उत्पाद सुरक्षा और भंडारण, पहचान, सुरक्षा आदि के लिए विभिन्न नियम और विनियम;
52. प्रत्येक विभाग के लिए प्रशिक्षण योजनाएँ और रिकॉर्ड (व्यवसाय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, गुणवत्ता जागरूकता प्रशिक्षण, आदि);
53. संचालन दस्तावेज़ (चित्र, प्रक्रिया प्रक्रियाएँ, निरीक्षण प्रक्रियाएँ, साइट पर संचालन प्रक्रियाएँ);
54. मुख्य प्रक्रियाओं में प्रक्रिया प्रक्रियाएं होनी चाहिए;
55. साइट पहचान (उत्पाद पहचान, स्थिति पहचान, और उपकरण पहचान);
56. असत्यापित माप उपकरण उत्पादन स्थल पर दिखाई नहीं देंगे;
57. आसान पुनर्प्राप्ति के लिए प्रत्येक विभाग के प्रत्येक प्रकार के कार्य रिकॉर्ड को एक खंड में बांधा जाना चाहिए;
भाग 10. उत्पाद वितरण
58. वितरण योजना;
59. वितरण सूची;
60. परिवहन पार्टी के मूल्यांकन रिकॉर्ड (योग्य आपूर्तिकर्ताओं के मूल्यांकन में भी शामिल);
61. ग्राहकों द्वारा प्राप्त माल का रिकॉर्ड;
भाग 11. कार्मिक प्रशासन विभाग
62. डाक कर्मियों के लिए नौकरी की आवश्यकताएं;
63. प्रत्येक विभाग की प्रशिक्षण आवश्यकताएँ;
64. वार्षिक प्रशिक्षण योजना;
65. प्रशिक्षण रिकॉर्ड (इसमें शामिल हैं: आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण रिकॉर्ड, गुणवत्ता नीति और उद्देश्य प्रशिक्षण रिकॉर्ड, गुणवत्ता जागरूकता प्रशिक्षण रिकॉर्ड, गुणवत्ता प्रबंधन विभाग दस्तावेज़ प्रशिक्षण रिकॉर्ड, कौशल प्रशिक्षण रिकॉर्ड, निरीक्षक प्रेरण प्रशिक्षण रिकॉर्ड, सभी संबंधित मूल्यांकन और मूल्यांकन परिणामों के साथ)
66. विशेष प्रकार के कार्यों की सूची (संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों और प्रासंगिक प्रमाणपत्रों द्वारा अनुमोदित);
67. निरीक्षकों की सूची (संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा नियुक्त और उनकी जिम्मेदारियों और प्राधिकारियों को निर्दिष्ट करना);
भाग 12. सुरक्षा प्रबंधन
68. विभिन्न सुरक्षा नियम और विनियम (प्रासंगिक राष्ट्रीय, औद्योगिक और उद्यम विनियम, आदि);
69. अग्निशमन उपकरणों और सुविधाओं की सूची;
पोस्ट समय: अप्रैल-04-2023