ISO9001 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

ISO9001:2015 ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಭಾಗ 1. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

1.ಕಚೇರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಖಾಲಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;

2.ಬಾಹ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡೇಟಾ, ಇತ್ಯಾದಿ), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು;

3. ದಾಖಲೆ ವಿತರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ)

4.ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.ಸೇರಿದಂತೆ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಪಿಡಿ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳು; ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ);

5. ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿ;

6. ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ದಾಖಲೆಗಳು);

7.ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮಾಡಬೇಕು;

8.ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು;

ಭಾಗ 2. ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಮರ್ಶೆ

9. ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಯೋಜನೆ;

ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ 10.”ಸೈನ್-ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್”;

11. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಮರ್ಶೆ ದಾಖಲೆಗಳು (ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳು, ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಭಾಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ವಸ್ತುಗಳು);

12. ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಮರ್ಶೆ ವರದಿ (ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ "ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ದಾಖಲೆ" ನೋಡಿ);

13. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು;ಸರಿಪಡಿಸುವ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು.

14. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ದಾಖಲೆಗಳು.

ಭಾಗ3.ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

15. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ;

16. ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

17. ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ;

18. ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನಕಲು;

19. ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ನಿಮಿಷಗಳು;

20. ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ (ದಾಖಲೆಗಳು);

21. ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯ ನಿಮಿಷಗಳು;

22. ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ;

23. ಅಸಂಗತತೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಾಖಲೆ;

24. ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು;

ಭಾಗ 4.ಮಾರಾಟ

25. ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಾಖಲೆಗಳು;(ಆದೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ)

26. ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆ;

27. ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು, ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಂತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ;

28. ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳು;

ಭಾಗ 5.ಸಂಗ್ರಹಣೆ

29. ಅರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳು (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ);ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು;

30. ಅರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ), ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;

31. ಲೆಡ್ಜರ್ ಖರೀದಿಸಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ)

32. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಮೋದನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ);

33. ಒಪ್ಪಂದ (ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ);

ಭಾಗ 6. ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ

34. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಅರೆ-ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರವಾದ ಖಾತೆ;

35. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಅರೆ-ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಉತ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ);

36. ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು;ಮೊದಲು, ಮೊದಲು ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಭಾಗ7.ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆ

37. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು);

38. ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ದಾಖಲೆಗಳು;

39. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ

40. ಉಪಕರಣದ ಹೆಸರು ಲೆಡ್ಜರ್;

41. ಅಳತೆಯ ಪರಿಕರಗಳ ವಿವರವಾದ ಖಾತೆ (ಅಳತೆ ಪರಿಕರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು) ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ;

ಭಾಗ 8. ಸಲಕರಣೆ
41. ಸಲಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿ;

42. ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ;

43. ಸಲಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು;

44. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಲಕರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ದಾಖಲೆಗಳು;

45. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಉಪಕರಣಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ);

ಭಾಗ 9. ಉತ್ಪಾದನೆ

46. ​​ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ;ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ (ಸಭೆ) ದಾಖಲೆಗಳು;

47. ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ);

48. ಅನುರೂಪವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನ ಖಾತೆ;

49. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು;

50. ತಪಾಸಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಅರ್ಹತೆಯ ದರವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ);

51. ಉತ್ಪನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು;

52. ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು (ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ);

53. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು (ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಸೈಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು);

54. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;

55. ಸೈಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಉತ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ);

56. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

57. ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು;

ಭಾಗ 10. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿತರಣೆ

58. ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ;

59. ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ;

60. ಸಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳು (ಅರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ);

61. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು;

ಭಾಗ 11. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

62. ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು;

63. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು;

64. ವಾರ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ;

65. ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು (ಒಳಗೊಂಡಂತೆ: ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅನುಗುಣವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ)

66. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದ ಪಟ್ಟಿ (ಸಂಬಂಧಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ);

67. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸಂಬಂಧಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು);

ಭಾಗ 12. ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

68. ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು (ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿಯಮಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ);

69. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ;