ISO9001:2015 Kalitatearen Kudeaketa Sistema:
1. zatia. Dokumentuen eta erregistroen kudeaketa
1. Bulegoak dokumentu guztien zerrenda eta erregistro-inprimaki hutsak izan behar ditu;
2.Kanpoko dokumentuen zerrenda (kalitatearen kudeaketa, produktuen kalitateari lotutako estandarrak, dokumentu teknikoak, datuak, etab.), bereziki derrigorrezko lege eta arau nazionalen dokumentuak, eta kontrol eta banaketaren erregistroak;
3. Dokumentuen banaketa-erregistroak (beharrezkoa sail guztietan)
4.Sail bakoitzeko dokumentu kontrolatuen zerrenda.Besteak beste: kalitate-eskuliburua, prozedura-dokumentuak, hainbat sailen euskarri-dokumentuak, kanpoko dokumentuak (nazionalak, industrialak eta bestelako estandarrak; produktuaren kalitatean eragina duten materialak, etab.);
5. Sail bakoitzaren kalitate-erregistroen zerrenda;
6. Dokumentu teknikoen zerrenda (planoak, prozesu-prozedurak, ikuskapen-prozedurak eta banaketa-erregistroak);
7.Mota guztietako dokumentuak berrikusi, onartu eta datatu behar dira;
8.Kalitate-erregistro ezberdinen sinadurak osoak izan behar dira;
2. zatia. Zuzendaritzaren berrikuspena
9. Zuzendaritza berrikusteko plana;
10 "Sign-in form" zuzendaritzak berrikusteko bileretarako;
11. Zuzendaritzaren berrikuspen-erregistroak (zuzendaritzako ordezkarien txostenak, parte-hartzaileen eztabaida-hitzaldiak edo idatzizko materialak);
12. Zuzendaritzaren berrikuspen-txostena (ikus “Prozedura-dokumentua” edukia ikusteko);
13. Zuzenketa-planak eta neurriak zuzendaritzaren berrikuspenaren ondoren;Zuzenketa, prebentzio eta hobekuntza neurrien erregistroak.
14. Jarraipen- eta egiaztapen-erregistroak.
3. zatia.Barne auditoretza
15. Urteko barne auditoretza plana;
16. Barne auditoretzaren plana eta egutegia
17. Barne-ikuskaritzako taldeburuaren izendapen-gutuna;
18. Barne-ikuskaritzako kidearen titulazio-ziurtagiriaren kopia;
19. Lehenengo bileraren akta;
20. Barne auditoretza-zerrenda (erregistroak);
21. Azken bileraren akta;
22. Barne auditoretzaren txostena;
23. Ez-adostasun-txostena eta neurri zuzentzaileen egiaztapen-erregistroa;
24. Datuen analisiaren erregistro garrantzitsuak;
4. zatia.Salmentak
25. Kontratua berrikusteko erregistroak;(Eskaera berrikustea)
26. Bezeroaren kontua;
27. Bezeroaren asebetetze-inkesten emaitzak, bezeroen kexak, kexak eta iritzien informazioa, zutik dauden liburuak, erregistroak eta analisi estatistikoak, kalitate-helburuak lortu diren ala ez zehazteko;
28. Salmenta osteko zerbitzuen erregistroak;
5. zatia.Kontratazioa
29. Hornitzaile kualifikatuen ebaluazio-erregistroak (externalizazio-agenteen ebaluazio-erregistroak barne);Eta hornikuntzaren errendimendua ebaluatzeko materialak;
30. Hornitzaile kualifikatuak ebaluatzeko kalitate-kontua (hornitzaile jakin bati zenbat material erosi zaizkion, eta kalifikatuak dauden ala ez), kontratazioaren kalitatearen estatistika-analisia, eta kalitate-helburuak lortu diren ala ez;
31. Erosketa-liburua (kontratatutako produktuen liburu-liburua barne)
32. Kontratazio-zerrenda (onarpen-prozedurekin);
33. Kontratua (sailburuaren oniritziaren menpe);
6. zatia. Biltegiratze eta Logistika Saila
34. Lehengaien, produktu erdi-landuen eta amaitutako produktuen kontu xehatua;
35. Lehengaien, erdilandutako produktuen eta amaitutako produktuen identifikazioa (produktuen identifikazioa eta egoeraren identifikazioa barne);
36. Sarrera eta irteera prozedurak;Lehenik, lehenik eta behin kudeaketa.
7. zatia.Kalitate Saila
37. Konforme ez dauden neurtzeko tresnen eta tresnen kontrola (txatarra-prozedurak);
38. Neurtzeko tresnen kalibrazio-erregistroak;
39. Tailer bakoitzean kalitate-erregistroen osotasuna
40. Erremintaren izenaren liburuxka;
41. Neurketa-tresnen kontu xehatua (neurketa-tresnaren egiaztapen-egoera, egiaztapen-data eta birproba-data barne hartu behar dituena) eta egiaztapen-ziurtagirien kontserbazioa;
8. zatia. Ekipamendua
41. Ekipoen zerrenda;
42. Mantentze plana;
43. Ekipoen mantentze-erregistroak;
44. Prozesu bereziko ekipoen onarpen-erregistroak;
45. Identifikazioa (ekipoen identifikazioa eta ekipoen osotasunaren identifikazioa barne);
9. zatia. Ekoizpena
46. Ekoizpen plana;Eta plangintza (bilera) erregistroak ekoizpen eta zerbitzu prozesuak gauzatzeko;
47. Ekoizpen-plana osatzeko proiektuen zerrenda (zutik liburua);
48. Konforme ez dagoen produktuaren kontua;
49. Bat ez datozen produktuen deuseztatze-erregistroak;
50. Produktu erdi landuen eta bukatuen ikuskapen-erregistroak eta azterketa estatistikoa (kalifikazio-tasak kalitate-helburuak betetzen dituen ala ez);
51. Produktuak babesteko eta biltegiratzeko, identifikaziorako, segurtasunerako eta abarretarako hainbat arau eta arau;
52. Sail bakoitzeko prestakuntza-planak eta erregistroak (enpresa-teknologien prestakuntza, kalitatea sentsibilizatzeko prestakuntza, etab.);
53. Funtzionamendu-dokumentuak (planoak, prozesu-prozedurak, ikuskapen-prozedurak, obra-prozedurak);
54. Funtsezko prozesuek prozesu-prozedurak izan behar dituzte;
55. Gunearen identifikazioa (produktuen identifikazioa, egoeraren identifikazioa eta ekipoen identifikazioa);
56. Egiaztatu gabeko neurtzeko tresnak ez dira agertuko produkzio-gunean;
57. Sail bakoitzaren lan-erregistro mota bakoitza liburuki batean lotu behar da erraz berreskuratzeko;
10. zatia. Produktuen entrega
58. Entrega plana;
59. Entrega-zerrenda;
60. Garraio-alderdiaren ebaluazio-erregistroak (hornitzaile kualifikatuen ebaluazioan ere sartuta);
61. Bezeroek jasotako salgaien erregistroak;
11. zatia. Langileen Administrazio Saila
62. Postuetako langileen lanpostuen baldintzak;
63. Sail bakoitzaren prestakuntza-beharrak;
64. Urteko prestakuntza plana;
65. Prestakuntza-erregistroak (besteak beste: barne-auditorearen prestakuntza-erregistroak, kalitate-politika eta objektiboki prestakuntza-erregistroak, kalitate-sentsibilizazio-prestakuntza-erregistroak, kalitate-kudeaketako departamentuko dokumentu-prestakuntza-erregistroak, trebetasun-prestakuntza-erregistroak, ikuskatzaileen hasierako prestakuntza-erregistroak, guztiak dagozkion ebaluazio- eta ebaluazio-emaitzekin).
66. Lan mota berezien zerrenda (dagokion arduradunek onartutakoak eta dagozkion ziurtagiriak);
67. Ikuskatzaileen zerrenda (dagokion arduradunak izendatua eta haien ardurak eta agintaritzak zehaztuta);
12. zatia. Segurtasunaren kudeaketa
68. Segurtasun-arau eta araudi desberdinak (nazional, industria- eta enpresa-araudi garrantzitsuak, etab.);
69. Suteak itzaltzeko ekipoen eta instalazioen zerrenda;
Argitalpenaren ordua: 2023-04-04