ISO9001:2015 kvalitetsstyringssystem:
Del 1. Håndtering av dokumenter og journaler
1. Kontoret bør ha en liste over alle dokumenter og tomme skjemaer;
2. Liste over eksterne dokumenter (kvalitetsstyring, standarder knyttet til produktkvalitet, tekniske dokumenter, data, etc.), spesielt dokumenter av nasjonale obligatoriske lover og forskrifter, og registreringer av kontroll og distribusjon;
3. Dokumentdistribusjonsposter (påkrevd for alle avdelinger)
4. Liste over kontrollerte dokumenter for hver avdeling.Inkludert: kvalitetshåndbok, prosedyredokumenter, støttedokumenter fra ulike avdelinger, eksterne dokumenter (nasjonale, industrielle og andre standarder; materialer som har innvirkning på produktkvalitet, etc.);
5. Kvalitetsrekordliste for hver avdeling;
6. Liste over tekniske dokumenter (tegninger, prosessprosedyrer, inspeksjonsprosedyrer og distribusjonsposter);
7. Alle typer dokumenter må gjennomgås, godkjennes og dateres;
8. Signaturene til ulike kvalitetsposter skal være fullstendige;
Del 2. Ledergjennomgang
9. Ledelsens gjennomgangsplan;
10 "Innloggingsskjema" for ledergjennomgangsmøter;
11. Ledelsen gjennomgår poster (rapporter fra ledelsesrepresentanter, diskusjonstaler fra deltakere eller skriftlig materiale);
12. Ledelsens vurderingsrapport (se "prosedyredokumentet" for innholdet);
13. Rettingsplaner og tiltak etter ledelsens gjennomgang;Registrering av korrigerende, forebyggende og forbedringstiltak.
14. Sporings- og verifiseringsposter.
Del 3.Internrevisjon
15. Årlig internrevisjonsplan;
16. Internrevisjonsplan og tidsplan
17. Oppnevningsbrev for internrevisjonsteamleder;
18. Kopi av kvalifikasjonsbevis for internrevisjonsmedlem;
19. Referat fra første møte;
20. Sjekkliste for internrevisjon (protokoller);
21. Referat fra siste møte;
22. Internrevisjonsrapport;
23. Avviksrapport og verifikasjonsprotokoll over korrigerende tiltak;
24. Relevante registreringer av dataanalyse;
Del 4.Salg
25. Oppføringer av kontraktgjennomgang;(Bestillingsgjennomgang)
26. Kundekonto;
27. Kundetilfredshetsundersøkelsesresultater, kundeklager, klager og tilbakemeldingsinformasjon, stående bøker, poster og statistiske analyser for å avgjøre om kvalitetsmålene er oppnådd;
28. Ettersalgsserviceposter;
Del 5.Innkjøp
29. Kvalifiserte leverandørevalueringsposter (inkludert evalueringsposter for outsourcingsagenter);Og materialer for å evaluere ytelsen til forsyningen;
30. Kvalitetskonto for evaluering av kvalifisert leverandør (hvor mange materialer som er kjøpt fra en bestemt leverandør, og om de er kvalifisert), statistisk analyse av anskaffelseskvalitet og om kvalitetsmålene er oppnådd;
31. Innkjøpsreskontro (inkludert outsourcet produktreskontro)
32. Anskaffelsesliste (med godkjenningsprosedyrer);
33. Kontrakt (med forbehold om godkjenning av avdelingsleder);
Del 6. Lager- og logistikkavdeling
34. Detaljert redegjørelse for råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter;
35. Identifikasjon av råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter (inkludert produktidentifikasjon og statusidentifikasjon);
36. Inn- og utreiseprosedyrer;Først inn, først ut ledelse.
Del 7.Kvalitetsavdeling
37. Kontroll av ikke-konforme måleverktøy og verktøy (opphuggingsprosedyrer);
38. Kalibreringsregistreringer av måleverktøy;
39. Fullstendighet av kvalitetsposter i hvert verksted
40. Redskap for verktøynavn;
41. Den detaljerte redegjørelsen for måleverktøy (som skal inkludere måleverktøyets verifiseringsstatus, verifikasjonsdato og retestdato) og bevaring av verifikasjonssertifikater;
Del 8. Utstyr
41. Utstyrsliste;
42. Vedlikeholdsplan;
43. Utstyrsvedlikeholdsjournaler;
44. Godkjenningsprotokoller for spesialprosessutstyr;
45. Identifikasjon (inkludert utstyrsidentifikasjon og utstyrsintegritetsidentifikasjon);
Del 9. Produksjon
46. Produksjonsplan;Og planlegging (møte) poster for realisering av produksjons- og serviceprosesser;
47. Liste over prosjekter (stående bok) for å fullføre produksjonsplanen;
48. Avvikende produktkonto;
49. Avhendingsregister for produkter som ikke samsvarer;
50. Inspeksjonsregistreringer og statistisk analyse av halvfabrikata og ferdige produkter (om kvalifikasjonsgraden oppfyller kvalitetsmålene);
51. Ulike regler og forskrifter for produktbeskyttelse og lagring, identifikasjon, sikkerhet, etc;
52. Opplæringsplaner og registreringer for hver avdeling (opplæring i forretningsteknologi, opplæring i kvalitetsbevissthet osv.);
53. Driftsdokumenter (tegninger, prosessprosedyrer, inspeksjonsprosedyrer, driftsprosedyrer til stedet);
54. Nøkkelprosesser må ha prosessprosedyrer;
55. Stedsidentifikasjon (produktidentifikasjon, statusidentifikasjon og utstyrsidentifikasjon);
56. Uverifiserte måleverktøy skal ikke vises på produksjonsstedet;
57. Hver type arbeidsjournal for hver avdeling bør bindes inn i et volum for enkel gjenfinning;
Del 10. Produktlevering
58. Leveringsplan;
59. Leveringsliste;
60. Evalueringsprotokoller til transportparten (også inkludert i evalueringen av kvalifiserte leverandører);
61. Registreringer av varer mottatt av kunder;
Del 11. Personaladministrasjonsavdelingen
62. Stillingskrav for stillingspersonell;
63. Treningsbehov for hver avdeling;
64. Årlig opplæringsplan;
65. Opplæringsposter (inkludert: internrevisoropplæringsopptegnelser, kvalitetspolicy og objektive opplæringsopptegnelser, kvalitetsopplæringsopptegnelser, kvalitetsstyringsavdelingens dokumentopplæringsopptegnelser, ferdighetsopplæringsopptegnelser, inspektøropplæringsoppføringer, alt med tilsvarende vurderings- og evalueringsresultater)
66. Liste over spesielle typer arbeid (godkjent av relevante ansvarlige personer og relevante sertifikater);
67. Liste over inspektører (utnevnt av den relevante ansvarlige personen og spesifiserer deres ansvar og myndigheter);
Del 12. Sikkerhetsstyring
68. Ulike sikkerhetsregler og -forskrifter (relevante nasjonale, industrielle og bedriftsforskrifter osv.);
69. Liste over brannslokkingsutstyr og fasiliteter;
Innleggstid: 04-04-2023