ISO9001: 2015 Sifat menejmenti tizimi:
1-qism. Hujjatlar va hujjatlarni boshqarish
1.Idorada barcha hujjatlar ro'yxati va yozuvlarning blankalari bo'lishi kerak;
2.Tashqi hujjatlar ro'yxati (sifat menejmenti, mahsulot sifati bilan bog'liq standartlar, texnik hujjatlar, ma'lumotlar va boshqalar), ayniqsa, milliy majburiy qonunlar va qoidalarning hujjatlari va nazorat qilish va tarqatish yozuvlari;
3. Hujjatlarni tarqatish yozuvlari (barcha bo'limlar uchun talab qilinadi)
4.Har bir bo'limning nazorat qilinadigan hujjatlari ro'yxati.Jumladan: sifat qo'llanmasi, protsedura hujjatlari, turli bo'limlarning tasdiqlovchi hujjatlari, tashqi hujjatlar (milliy, sanoat va boshqa standartlar; mahsulot sifatiga ta'sir qiluvchi materiallar va boshqalar);
5. Har bir bo'limning sifat ro'yxati;
6. Texnik hujjatlar ro'yxati (chizmalar, texnologik jarayonlar, tekshirish tartiblari va tarqatish yozuvlari);
7.Hamma turdagi hujjatlar ko'rib chiqilishi, tasdiqlanganligi va sanasi ko'rsatilishi kerak;
8. Turli xil sifat yozuvlarining imzolari to'liq bo'lishi kerak;
2-qism. Boshqaruv sharhi
9. Rahbariyatni tekshirish rejasi;
10. Rahbariyatni ko'rib chiqish yig'ilishlari uchun "Ro'yxatdan o'tish shakli";
11. Rahbariyatni ko'rib chiqish yozuvlari (rahbariyat vakillarining hisobotlari, ishtirokchilarning muhokama nutqlari yoki yozma materiallar);
12. Rahbariyatni ko‘rib chiqish hisoboti (tarkibini “Protsedura hujjati”ga qarang);
13. Rahbariyat tomonidan ko'rib chiqilgandan so'ng tuzatish rejalari va chora-tadbirlari;Tuzatish, profilaktika va takomillashtirish choralarining qaydlari.
14. Kuzatuv va tekshirish yozuvlari.
3-qism.Ichki audit
15. Ichki auditning yillik rejasi;
16. Ichki audit rejasi va jadvali
17. Ichki audit guruhi rahbarini tayinlash to'g'risidagi xat;
18. Ichki audit a'zosining malaka sertifikati nusxasi;
19. Birinchi majlis bayoni;
20. Ichki audit tekshiruvi varaqasi (yozuvlar);
21. Oxirgi majlis bayoni;
22. Ichki audit hisoboti;
23. Nomuvofiqlik hisoboti va tuzatish choralarini tekshirish yozuvi;
24. Ma'lumotlarni tahlil qilishning tegishli yozuvlari;
4-qism.Sotish
25. Shartnomani tekshirish yozuvlari;(Buyurtmani ko'rib chiqish)
26. Mijoz hisobi;
27. Sifat maqsadlariga erishilganligini aniqlash uchun iste'molchilarning qoniqish so'rovi natijalari, mijozlarning shikoyatlari, shikoyatlari va fikr-mulohazalari, doimiy kitoblar, yozuvlar va statistik tahlillar;
28. Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish yozuvlari;
5-qism.Xarid qilish
29. Malakali yetkazib beruvchini baholash yozuvlari (shu jumladan autsorsing agentlarining baholash yozuvlari);Va ta'minotning ishlashini baholash uchun materiallar;
30. Malakali yetkazib beruvchini baholash sifati hisobi (ma'lum bir yetkazib beruvchidan qancha materiallar sotib olinganligi va ular malakali yoki yo'qmi), xaridlar sifatining statistik tahlili va sifat maqsadlariga erishilganligi;
31. Xarid qilish kitobi (shu jumladan, tashqi manbalardan olingan mahsulot kitobi)
32. Xaridlar ro'yxati (tasdiqlash tartib-qoidalari bilan);
33. Shartnoma (bo'lim boshlig'i tomonidan tasdiqlangan holda);
6-qism. Ombor va logistika bo'limi
34. Xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarning batafsil hisobi;
35. Xom-ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarni identifikatsiya qilish (shu jumladan mahsulot identifikatsiyasi va holatini aniqlash);
36. Kirish va chiqish tartiblari;Birinchi kirish, birinchi chiqish boshqaruvi.
7-qism.Sifat bo'limi
37. Mos kelmaydigan o'lchov asboblari va asboblarini nazorat qilish (scrapping tartiblari);
38. O'lchov vositalarini kalibrlash yozuvlari;
39. Har bir ustaxonada sifat yozuvlarining to'liqligi
40. Asboblar nomlari daftarchasi;
41. O'lchov vositalarining batafsil hisobi (o'lchov vositasini tekshirish holati, tekshirish sanasi va qayta sinov sanasini o'z ichiga olishi kerak) va tekshirish sertifikatlarining saqlanishi;
8-qism. Uskunalar
41. Uskunalar ro'yxati;
42. Ta'mirlash rejasi;
43. Uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish yozuvlari;
44. Maxsus texnologik uskunalarni tasdiqlash yozuvlari;
45. Identifikatsiya (jumladan, uskunani identifikatsiyalash va uskunaning yaxlitligini identifikatsiya qilish);
9-qism. Ishlab chiqarish
46. Ishlab chiqarish rejasi;Va ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini amalga oshirish uchun rejalashtirish (uchrashuv) yozuvlari;
47. Ishlab chiqarish rejasini bajarish uchun loyihalar ro'yxati (doimiy kitob);
48. Mos kelmaydigan mahsulot hisobi;
49. Mos kelmaydigan mahsulotlarni utilizatsiya qilish yozuvlari;
50. Yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlarni tekshirish yozuvlari va statistik tahlillari (malakali ko'rsatkich sifat maqsadlariga mos keladimi);
51. Mahsulotni muhofaza qilish va saqlash, identifikatsiyalash, xavfsizlik va boshqalar uchun turli qoidalar va qoidalar;
52. Har bir bo'lim bo'yicha o'quv rejalari va yozuvlari (biznes texnologiyalari bo'yicha treninglar, sifatni xabardor qilish bo'yicha treninglar va boshqalar);
53. Operatsion hujjatlar (chizmalar, texnologik jarayonlar, tekshirish tartib-qoidalari, uchastkaga ishlash tartiblari);
54. Asosiy jarayonlar jarayon protseduralariga ega bo'lishi kerak;
55. Saytni identifikatsiya qilish (mahsulotni identifikatsiya qilish, holatni identifikatsiyalash va uskunani identifikatsiya qilish);
56. Tasdiqlanmagan o'lchov vositalari ishlab chiqarish maydonchasida paydo bo'lmasligi kerak;
57. Har bir bo'limning har bir turdagi mehnat daftarchasi osongina olish uchun jildga biriktirilishi kerak;
10-qism. Mahsulot yetkazib berish
58. Yetkazib berish rejasi;
59. Yetkazib berish ro'yxati;
60. Tashish tomonning baholash yozuvlari (shuningdek, malakali yetkazib beruvchilarni baholashga kiritilgan);
61. Mijozlar tomonidan qabul qilingan tovarlarning qaydlari;
11-qism. Xodimlarni boshqarish bo'limi
62. Pochta xodimlariga qo'yiladigan lavozim talablari;
63. Har bir bo'limning kadrlar tayyorlash ehtiyojlari;
64. Ta'limning yillik rejasi;
65. Oʻquv yozuvlari (shu jumladan: ichki auditorni oʻqitish hujjatlari, sifat siyosati va obʼyektiv taʼlim yozuvlari, sifatdan xabardorlik boʻyicha oʻquv yozuvlari, sifat menejmenti boʻlimiga oid oʻquv hujjatlari, malaka oshirish boʻyicha yozuvlar, inspektorni ishga qabul qilish boʻyicha oʻquv yozuvlari, barchasi tegishli baholash va baholash natijalari bilan)
66. Maxsus ish turlari ro'yxati (tegishli mas'ul shaxslar va tegishli sertifikatlar tomonidan tasdiqlangan);
67. Inspektorlarning ro'yxati (tegishli mas'ul shaxs tomonidan tayinlanadi va ularning vazifalari va vakolatlari ko'rsatilgan);
12-qism. Xavfsizlikni boshqarish
68. Har xil xavfsizlik qoidalari va qoidalari (tegishli milliy, sanoat va korxona qoidalari va boshqalar);
69. Yong'inga qarshi uskunalar va inshootlar ro'yxati;
Yuborilgan vaqt: 2023-04-04