ISO9001:2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë:
Pjesa 1. Menaxhimi i dokumenteve dhe regjistrimeve
1. Zyra duhet të ketë listën e të gjitha dokumenteve dhe formularët bosh të shënimeve;
2. Lista e dokumenteve të jashtme (menaxhimi i cilësisë, standardet që lidhen me cilësinë e produktit, dokumentet teknike, të dhënat, etj.), veçanërisht dokumentet e ligjeve dhe rregulloreve të detyrueshme kombëtare, dhe të dhënat e kontrollit dhe shpërndarjes;
3. Të dhënat e shpërndarjes së dokumenteve (kërkohen për të gjitha departamentet)
4.Lista e dokumenteve të kontrolluara të çdo departamenti.Përfshirë: manualin e cilësisë, dokumentet procedurale, dokumentet mbështetëse nga departamente të ndryshme, dokumente të jashtme (standarde kombëtare, industriale dhe standarde të tjera; materiale që kanë ndikim në cilësinë e produktit, etj.);
5. Lista e të dhënave të cilësisë së secilit departament;
6. Lista e dokumenteve teknike (vizatimet, procedurat e procesit, procedurat e inspektimit dhe të dhënat e shpërndarjes);
7. Të gjitha llojet e dokumenteve duhet të shqyrtohen, miratohen dhe datohen;
8. Nënshkrimet e të dhënave të ndryshme të cilësisë duhet të jenë të plota;
Pjesa 2. Rishikimi i Menaxhimit
9. Plani i rishikimit të menaxhmentit;
10 “Formulari i hyrjes” për takimet e rishikimit të menaxhmentit;
11. Të dhënat e rishikimit të menaxhmentit (raporte nga përfaqësuesit e menaxhmentit, fjalime diskutimi nga pjesëmarrësit, ose materiale të shkruara);
12. Raporti i rishikimit të menaxhmentit (shih “Dokumentin e procedurës” për përmbajtjen);
13. Planet dhe masat e korrigjimit pas rishikimit të menaxhmentit;Të dhënat e masave korrigjuese, parandaluese dhe përmirësimi.
14. Regjistrimet e gjurmimit dhe verifikimit.
Pjesa 3.Auditimi i brendshëm
15. Plani vjetor i auditimit të brendshëm;
16. Plani dhe plani i auditimit të brendshëm
17. Letër e emërimit të udhëheqësit të ekipit të auditimit të brendshëm;
18. Kopja e certifikatës së kualifikimit të anëtarit të auditimit të brendshëm;
19. Procesverbali i mbledhjes së parë;
20. Lista kontrolluese e auditimit të brendshëm (regjistrat);
21. Procesverbali i mbledhjes së fundit;
22. Raporti i auditimit të brendshëm;
23. Raporti i moskonformitetit dhe procesverbali i verifikimit të masave korrigjuese;
24. Të dhënat përkatëse të analizës së të dhënave;
Pjesa 4.Shitjet
25. Të dhënat e rishikimit të kontratës;(Rishikimi i porosisë)
26. Llogaria e klientit;
27. Rezultatet e anketës së kënaqësisë së klientit, ankesat e klientëve, ankesat dhe informacionet kthyese, librat e rregullt, të dhënat dhe analizat statistikore për të përcaktuar nëse objektivat e cilësisë janë arritur;
28. Të dhënat e shërbimit pas shitjes;
Pjesa 5.Prokurimi
29. Të dhënat e vlerësimit të furnizuesit të kualifikuar (përfshirë të dhënat e vlerësimit të agjentëve të kontraktimit);Dhe materiale për vlerësimin e performancës së furnizimit;
30. Llogaria e cilësisë së vlerësimit të furnizuesit të kualifikuar (sa materiale janë blerë nga një furnizues i caktuar dhe nëse janë të kualifikuar), analiza statistikore e cilësisë së prokurimit dhe nëse janë arritur objektivat e cilësisë;
31. Libri i blerjeve (përfshirë librin e produkteve të dhëna jashtë)
32. Lista e prokurimit (me procedura miratimi);
33. Kontrata (me miratim nga shefi i departamentit);
Pjesa 6. Departamenti i Magazinimit dhe Logjistikës
34. Llogaritje e detajuar e lëndëve të para, gjysëmfabrikave dhe produkteve të gatshme;
35. Identifikimi i lëndëve të para, produkteve gjysëm të gatshme dhe produkteve të gatshme (duke përfshirë identifikimin e produktit dhe identifikimin e statusit);
36. Procedurat e hyrjes dhe daljes;I pari brenda, së pari jashtë menaxhimit.
Pjesa 7.Departamenti i Cilësisë
37. Kontrolli i mjeteve dhe mjeteve matëse jokonformuese (procedurat e skrapimit);
38. Të dhënat e kalibrimit të mjeteve matëse;
39. Plotësia e të dhënave të cilësisë në çdo punishte
40. Libri i emrit të mjetit;
41. Llogaria e detajuar e mjeteve matëse (e cila duhet të përfshijë statusin e verifikimit të mjetit matës, datën e verifikimit dhe datën e ritestimit) dhe ruajtjen e certifikatave të verifikimit;
Pjesa 8. Pajisjet
41. Lista e pajisjeve;
42. Plani i mirëmbajtjes;
43. Të dhënat e mirëmbajtjes së pajisjeve;
44. Të dhënat e miratimit të pajisjeve të veçanta të procesit;
45. Identifikimi (duke përfshirë identifikimin e pajisjeve dhe identifikimin e integritetit të pajisjes);
Pjesa 9. Prodhimi
46. Plani i prodhimit;Dhe regjistrimet e planifikimit (takimit) për realizimin e proceseve të prodhimit dhe shërbimit;
47. Lista e projekteve (libër në këmbë) për të përfunduar planin e prodhimit;
48. Llogaria e produktit jo konform;
49. Të dhënat e asgjësimit të produkteve jokonformuese;
50. Të dhënat e inspektimit dhe analizat statistikore të produkteve gjysëm të gatshme dhe të gatshme (nëse shkalla e kualifikimit përmbush objektivat e cilësisë);
51. Rregulla dhe rregullore të ndryshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e produkteve, identifikimin, sigurinë, etj;
52. Planet dhe të dhënat e trajnimit për çdo departament (trajnime për teknologjinë e biznesit, trajnime për ndërgjegjësimin e cilësisë, etj.);
53. Dokumentet e operimit (vizatimet, procedurat e procesit, procedurat e inspektimit, procedurat e funksionimit në kantier);
54. Proceset kyçe duhet të kenë procedura procesi;
55. Identifikimi i vendit (identifikimi i produktit, identifikimi i statusit dhe identifikimi i pajisjes);
56. Mjetet matëse të paverifikuara nuk duhet të shfaqen në vendin e prodhimit;
57. Çdo lloj i të dhënave të punës së çdo departamenti duhet të lidhet në një vëllim për t'u gjetur më lehtë;
Pjesa 10. Dorëzimi i produktit
58. Plani i dorëzimit;
59. Lista e dërgesave;
60. Të dhënat e vlerësimit të palës së transportit (të përfshira edhe në vlerësimin e furnitorëve të kualifikuar);
61. Regjistrimet e mallrave të pranuara nga klientët;
Pjesa 11. Departamenti i Administratës së Personelit
62. Kërkesat e punës për personelin e postës;
63. Nevojat për trajnim të secilit departament;
64. Plani vjetor i trajnimit;
65. Të dhënat e trajnimit (përfshirë: të dhënat e trajnimit të auditorit të brendshëm, të dhënat e trajnimit të politikave të cilësisë dhe objektivave, të dhënat e trajnimit të ndërgjegjësimit për cilësinë, të dhënat e trajnimit të dokumenteve të departamentit të menaxhimit të cilësisë, të dhënat e trajnimit të aftësive, të dhënat e trajnimit për fillimin e inspektorëve, të gjitha me rezultatet përkatëse të vlerësimit dhe vlerësimit)
66. Lista e llojeve të veçanta të punës (të miratuara nga personat përgjegjës përkatës dhe certifikatat përkatëse);
67. Lista e inspektorëve (të emëruar nga personi përgjegjës përkatës dhe duke specifikuar përgjegjësitë dhe autorizimet e tyre);
Pjesa 12. Menaxhimi i sigurisë
68. Rregulla dhe rregullore të ndryshme sigurie (rregulloret përkatëse kombëtare, industriale dhe të ndërmarrjeve, etj.);
69. Lista e pajisjeve dhe objekteve zjarrfikëse;
Koha e postimit: Prill-04-2023