ISO9001:2015 Kvalita Administra Sistemo:
Parto 1. Administrado de dokumentoj kaj rekordoj
1.La oficejo devus havi liston de ĉiuj dokumentoj kaj malplenaj formoj de registroj;
2.Listo de eksteraj dokumentoj (kvalita administrado, normoj rilataj al produkta kvalito, teknikaj dokumentoj, datumoj, ktp.), precipe dokumentoj de naciaj devigaj leĝoj kaj regularoj, kaj registroj de kontrolo kaj distribuo;
3. Dokumentaj distribuaj registroj (bezonata por ĉiuj fakoj)
4.Listo de kontrolitaj dokumentoj de ĉiu fako.Inkluzive de: kvalita manlibro, proceduroj, subtenaj dokumentoj de diversaj fakoj, eksteraj dokumentoj (naciaj, industriaj kaj aliaj normoj; materialoj, kiuj efikas sur produkta kvalito, ktp.);
5. Kvalita rekorda listo de ĉiu fako;
6. Listo de teknikaj dokumentoj (desegnaĵoj, procezproceduroj, inspektadproceduroj, kaj distribuaj registroj);
7.Ĉiuj specoj de dokumentoj devas esti reviziitaj, aprobitaj kaj datitaj;
8.La subskriboj de diversaj kvalitaj registroj estu kompletaj;
Parto 2. Administra Revizio
9. Administra revizioplano;
10."Ensalutformularo" por administraj reviziaj kunvenoj;
11. Administraj reviziaj registroj (raportoj de administraj reprezentantoj, diskutaj paroladoj de partoprenantoj aŭ skribaj materialoj);
12. Raporto pri administrado-revizio (vidu la "Proceduran Dokumenton" por la enhavo);
13. Rektifigaj planoj kaj mezuroj post administrada revizio;Registroj de korektaj, preventaj kaj plibonigaj mezuroj.
14. Spurado kaj kontrolado-rekordoj.
Parto 3.Interna revizio
15. Jara interna revizioplano;
16. Plano kaj horaro de interna revizio
17. Letero de nomumo de la interna revizia teamestro;
18. Kopio de kvalifika atestilo de interna revizio-membro;
19. Protokolo de la unua kunveno;
20. Kontrollisto de interna revizio (rekordoj);
21. Protokolo de la lasta kunveno;
22. Raporto pri interna revizio;
23. Raporto pri nekonformeco kaj kontrola registro de korektaj mezuroj;
24. Koncernaj registroj de analizo de datumoj;
Parto 4.Vendoj
25. Kontraktaj reviziaj registroj;(Mendi revizion)
26. Klienta konto;
27. Rezultoj de la enketo de kontentigo de klientoj, plendoj de klientoj, plendoj kaj sugestaj informoj, starantaj libroj, rekordoj kaj statistika analizo por determini ĉu la kvalitceloj estis atingitaj;
28. Postvendaj servaj registroj;
Parto 5.Akiro
29. Kvalifikitaj provizantaj taksadrekordoj (inkluzive taksadrekordoj de subkontraktantaj agentoj);Kaj materialoj por taksi la agadon de la provizo;
30. Kvalifikita provizanta taksa kvalito-konto (kiom da materialoj estis aĉetitaj de certa provizanto, kaj ĉu ili estas kvalifikitaj), akirkvalita statistika analizo, kaj ĉu la kvalitceloj estis atingitaj;
31. Aĉeta ĉeflibro (inkluzive de subkontraktita produkta ĉeflibro)
32. Akirlisto (kun aprobproceduroj);
33. Kontrakto (subjekto al aprobo de la departementestro);
Parto 6. Stokado kaj Loĝistiko-Sekcio
34. Detala konto pri krudmaterialoj, duonpretaj produktoj kaj finitaj produktoj;
35. Identigo de krudmaterialoj, duonpretaj produktoj kaj finitaj produktoj (inkluzive de produkta identigo kaj statusa identigo);
36. Proceduroj de eniro kaj eliro;Unue en, unue ekstere administrado.
Parto 7.Kvalita Departemento
37. Kontrolo de nekonformaj mezuriloj kaj iloj (skrapaj proceduroj);
38. Kalibraj registroj de mezuriloj;
39. Pleneco de kvalitaj rekordoj en ĉiu laborrenkontiĝo
40. Ilnoma ĉeflibro;
41. La detala konto pri mezuriloj (kiu devus inkluzivi la mezurilan konfirmostatuson, konfirmdaton kaj retestan daton) kaj la konservadon de kontrolatestiloj;
Parto 8. Ekipaĵo
41. Listo de ekipaĵoj;
42. Plano pri bontenado;
43. Rekordoj pri prizorgado de ekipaĵoj;
44. Specialaj procezaj ekipaĵoj-aprobaj registroj;
45. Identigo (inkluzive de ekipaĵidentigo kaj ekipaĵa integreco identigo);
Parto 9. Produktado
46. Plano de produktado;Kaj planado (renkontiĝo) rekordoj por la realigo de produktado kaj serva procezoj;
47. Listo de projektoj (staranta libro) por kompletigi la produktadplanon;
48. Nekonforma produkta konto;
49. Forigo-registroj de nekonformaj produktoj;
50. Inspektaj registroj kaj statistika analizo de duonfinitaj kaj finitaj produktoj (ĉu la kvalifika indico plenumas la kvalitajn celojn);
51. Diversaj reguloj kaj regularoj por produkta protekto kaj konservado, identigo, sekureco, ktp;
52. Trejnadplanoj kaj rekordoj por ĉiu fako (komerca teknologiotrejnado, kvalita konsciotrejnado, ktp.);
53. Operaciaj dokumentoj (desegnoj, proceduroj, inspektaj proceduroj, operaciaj proceduroj al la retejo);
54. Ŝlosilaj procezoj devas havi procezajn procedurojn;
55. Eja identigo (produkta identigo, statusa identigo kaj ekipaĵa identigo);
56. Nekontrolitaj mezuriloj ne aperos sur la produktejo;
57. Ĉiu speco de labora rekordo de ĉiu fako estu bindita en volumon por facila retrovo;
Parto 10. Produkta Livero
58. Livera plano;
59. Liverolisto;
60. Taksaj registroj de la transporta partio (ankaŭ inkluzivita en la taksado de kvalifikitaj provizantoj);
61. Registroj de varoj ricevitaj de klientoj;
Parto 11. Sekcio pri Administrado de Personaro
62. Laborpostuloj por poŝtopersonaro;
63. Trejnbezonoj de ĉiu fako;
64. Jara trejna plano;
65. Trejnadrekordoj (inkluzive: interna revizoro trejnadrekordoj, kvalitpolitiko kaj objektivaj trejnadrekordoj, kvalitkonscia trejnadrekordoj, kvalitadministradsekcio dokumenta trejnadrekordoj, kapablotrejnadrekordoj, inspektisto induktotrejnadrekordoj, ĉio kun ekvivalentaj taksado kaj taksadrezultoj)
66. Listo de specialaj laboroj (aprobitaj de koncernaj respondecaj personoj kaj koncernaj atestiloj);
67. Listo de inspektistoj (nomumita de la koncerna respondeca persono kaj specifanta iliajn respondecojn kaj aŭtoritatojn);
Parto 12. Sekureca administrado
68. Diversaj sekurecaj reguloj kaj regularoj (rilataj naciaj, industriaj kaj entreprenaj reguloj, ktp.);
69. Listo de fajroestingaj ekipaĵoj kaj instalaĵoj;
Afiŝtempo: Apr-04-2023