Systém managementu kvality ISO9001:2015:
Část 1. Správa dokumentů a záznamů
1.Úřad by měl mít seznam všech dokumentů a nevyplněné formuláře záznamů;
2.Seznam externích dokumentů (řízení kvality, normy týkající se jakosti výrobků, technické dokumenty, údaje atd.), zejména dokumenty národních závazných zákonů a předpisů a záznamy o kontrole a distribuci;
3. Záznamy o distribuci dokumentů (požadováno pro všechna oddělení)
4.Seznam kontrolovaných dokumentů jednotlivých oddělení.Včetně: příručky jakosti, dokumentů postupů, podpůrných dokumentů z různých oddělení, externích dokumentů (národní, průmyslové a jiné normy; materiály, které mají vliv na kvalitu produktu atd.);
5. Seznam záznamů o kvalitě každého oddělení;
6. Seznam technické dokumentace (výkresy, procesní postupy, kontrolní postupy a záznamy o distribuci);
7. Všechny typy dokumentů musí být přezkoumány, schváleny a opatřeny datem;
8. Podpisy různých záznamů o kvalitě by měly být úplné;
Část 2. Přehled managementu
9. Plán přezkoumání vedením;
10.„Přihlašovací formulář“ pro schůzky vedoucí k přezkoumání;
11. Záznamy o přezkoumání vedením (zprávy zástupců vedení, diskusní projevy účastníků nebo písemné materiály);
12. Zpráva o přezkoumání vedením (obsah viz „Procesní dokument“);
13. Plány a opatření nápravy po přezkoumání vedením;Evidence nápravných, preventivních a zlepšovacích opatření.
14. Záznamy o sledování a ověřování.
Část 3.Interní audit
15. Roční plán interního auditu;
16. Plán a harmonogram interního auditu
17. jmenovací listina vedoucího týmu interního auditu;
18. Kopie osvědčení o kvalifikaci člena interního auditu;
19. Zápis z prvního jednání;
20. Kontrolní seznam interního auditu (záznamy);
21. Zápis z poslední schůze;
22. Zpráva o interním auditu;
23. Zpráva o neshodě a záznam o ověření nápravných opatření;
24. Relevantní záznamy analýzy dat;
Část 4.Odbyt
25. Záznamy o přezkoumání smlouvy;(kontrola objednávky)
26. Zákaznický účet;
27. Výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků, stížnosti zákazníků, stížnosti a informace o zpětné vazbě, účetní knihy, záznamy a statistické analýzy ke zjištění, zda bylo dosaženo cílů kvality;
28. Záznamy o poprodejním servisu;
Část 5.Pořizování
29. Záznamy o hodnocení kvalifikovaných dodavatelů (včetně záznamů o hodnocení agentů outsourcingu);A materiály pro hodnocení plnění dodávky;
30. Účet hodnocení kvality kvalifikovaných dodavatelů (kolik materiálů bylo zakoupeno od určitého dodavatele a zda jsou kvalifikované), statistická analýza kvality nákupu a zda bylo dosaženo cílů kvality;
31. Kniha nákupů (včetně externí knihy produktů)
32. Seznam zakázek (s schvalovacími postupy);
33. Smlouva (podléhá schválení vedoucím oddělení);
Část 6. Oddělení skladování a logistiky
34. Podrobný popis surovin, polotovarů a hotových výrobků;
35. Identifikace surovin, polotovarů a hotových výrobků (včetně identifikace produktu a identifikace stavu);
36. Vstupní a výstupní postupy;Řízení první dovnitř, první ven.
Část 7.Oddělení kvality
37. Kontrola neshodných měřicích nástrojů a nástrojů (skartační postupy);
38. Kalibrační záznamy měřicích přístrojů;
39. Úplnost záznamů o kvalitě v každé dílně
40. Kniha názvů nástrojů;
41. Podrobný popis měřicích nástrojů (který by měl zahrnovat stav ověření měřicího nástroje, datum ověření a datum opětovného testování) a uchování ověřovacích certifikátů;
Část 8. Zařízení
41. Seznam vybavení;
42. Plán údržby;
43. záznamy o údržbě zařízení;
44. záznamy o schválení zvláštního technologického zařízení;
45. identifikace (včetně identifikace zařízení a identifikace integrity zařízení);
Část 9. Výroba
46. Plán výroby;A záznamy o plánování (poradách) pro realizaci výrobních a servisních procesů;
47. Seznam projektů (stálá kniha) k dokončení plánu výroby;
48. Účet neshodného produktu;
49. Záznamy o likvidaci neshodných výrobků;
50. Kontrolní záznamy a statistická analýza polotovarů a hotových výrobků (zda stupeň kvalifikace odpovídá cílům kvality);
51. Různá pravidla a předpisy pro ochranu a skladování produktů, identifikaci, bezpečnost atd.;
52. Školicí plány a záznamy pro každé oddělení (školení v oblasti obchodních technologií, školení o zvyšování povědomí o kvalitě atd.);
53. Provozní dokumenty (výkresy, procesní postupy, kontrolní postupy, provozní postupy na místě);
54. Klíčové procesy musí mít procesní postupy;
55. Identifikace místa (identifikace produktu, identifikace stavu a identifikace zařízení);
56. Neověřené měřicí nástroje se na místě výroby nesmí objevit;
57. Každý typ pracovního záznamu každého oddělení by měl být svázán do svazku pro snadné vyhledání;
Část 10. Dodávka produktu
58. Plán dodávky;
59. Doručovací list;
60. Záznamy o hodnocení přepravce (zahrnuty i do hodnocení kvalifikovaných dodavatelů);
61. Evidence zboží přijatého zákazníky;
Část 11. Oddělení personální správy
62. Pracovní požadavky pro poštovní personál;
63. vzdělávací potřeby každého oddělení;
64. Roční plán školení;
65. Záznamy o školení (včetně: záznamů o školení interního auditora, záznamů o školeních o politice kvality a cílech, záznamech o školení o zvyšování povědomí o kvalitě, záznamech o školeních o dokumentech oddělení managementu kvality, záznamech o školení dovedností, záznamech o školení o vstupním školení inspektorů, vše s odpovídajícími výsledky hodnocení a hodnocení)
66. Seznam zvláštních druhů prací (schválených příslušnými odpovědnými osobami a příslušnými certifikáty);
67. Seznam inspektorů (jmenovaných příslušnou odpovědnou osobou s uvedením jejich odpovědnosti a pravomocí);
Část 12. Řízení bezpečnosti
68. Různá bezpečnostní pravidla a předpisy (příslušné národní, průmyslové a podnikové předpisy atd.);
69. Seznam hasičského vybavení a zařízení;
Čas odeslání: duben-04-2023