Systém manažérstva kvality ISO9001:2015:
Časť 1. Správa dokumentov a záznamov
1.Úrad by mal mať zoznam všetkých dokumentov a nevyplnené formuláre záznamov;
2.Zoznam externých dokumentov (manažérstvo kvality, normy týkajúce sa kvality výrobkov, technické dokumenty, údaje atď.), najmä dokumenty národných záväzných zákonov a predpisov a záznamy o kontrole a distribúcii;
3. Záznamy o distribúcii dokumentov (požadované pre všetky oddelenia)
4.Zoznam kontrolovaných dokumentov každého oddelenia.Vrátane: príručky kvality, dokumentov postupov, podporných dokumentov z rôznych oddelení, externých dokumentov (národné, priemyselné a iné normy; materiály, ktoré majú vplyv na kvalitu produktu atď.);
5. Zoznam záznamov o kvalite každého oddelenia;
6. Zoznam technickej dokumentácie (výkresy, procesné postupy, kontrolné postupy a distribučné záznamy);
7. Všetky typy dokumentov musia byť skontrolované, schválené a označené dátumom;
8.Podpisy rôznych záznamov o kvalite by mali byť úplné;
Časť 2. Prehľad manažmentu
9. Plán preskúmania manažmentom;
10.„Prihlasovací formulár“ pre stretnutia manažmentu;
11. Záznamy o preskúmaní manažmentom (správy zástupcov manažmentu, diskusné prejavy účastníkov alebo písomné materiály);
12. Správa o preskúmaní manažmentom (obsah nájdete v „dokumente o postupe“);
13. Plány a opatrenia nápravy po preskúmaní manažmentom;Evidencia nápravných, preventívnych a zlepšovacích opatrení.
14. Záznamy o sledovaní a overovaní.
Časť 3.Interný audit
15. Ročný plán interného auditu;
16. Plán a harmonogram interného auditu
17. Menovacia listina vedúceho tímu interného auditu;
18. Kópia osvedčenia o kvalifikácii člena interného auditu;
19. Zápisnica z prvého zasadnutia;
20. Kontrolný zoznam interného auditu (záznamy);
21. Zápisnica z posledného zasadnutia;
22. správa o internom audite;
23. Správa o nezhode a záznam o overení nápravných opatrení;
24. Príslušné záznamy analýzy údajov;
Časť 4.Predaj
25. záznamy o preskúmaní zmlúv;(kontrola objednávky)
26. Zákaznícky účet;
27. Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov, sťažnosti zákazníkov, sťažnosti a informácie o spätnej väzbe, účtovné knihy, záznamy a štatistické analýzy na určenie, či boli dosiahnuté ciele kvality;
28. Záznamy o popredajnom servise;
Časť 5.Obstarávanie
29. Záznamy o hodnotení kvalifikovaných dodávateľov (vrátane záznamov o hodnotení agentov outsourcingu);A materiály na vyhodnotenie výkonu dodávky;
30. Hodnotenie kvality kvalifikovaného dodávateľa (koľko materiálov bolo zakúpených od určitého dodávateľa a či sú kvalifikované), štatistická analýza kvality obstarávania a či boli dosiahnuté ciele kvality;
31. Nákupná kniha (vrátane outsourcovanej knihy produktov)
32. Zoznam obstarávania (s postupmi schvaľovania);
33. Zmluva (podlieha schváleniu vedúcim oddelenia);
Časť 6. Oddelenie skladovania a logistiky
34. Podrobný popis surovín, polotovarov a hotových výrobkov;
35. Identifikácia surovín, polotovarov a hotových produktov (vrátane identifikácie produktu a identifikácie stavu);
36. postupy vstupu a výstupu;Manažment prvý dovnútra, prvý von.
Časť 7.Oddelenie kvality
37. Kontrola nezhodných meracích nástrojov a nástrojov (postupy zošrotovania);
38. Kalibračné záznamy meracích nástrojov;
39. Úplnosť záznamov o kvalite v každej dielni
40. Kniha názvov nástrojov;
41. podrobný popis meracích nástrojov (ktorý by mal zahŕňať stav overenia meracieho nástroja, dátum overenia a dátum opätovného testovania) a uchovávanie overovacích certifikátov;
Časť 8. Vybavenie
41. zoznam vybavenia;
42. plán údržby;
43. záznamy o údržbe zariadenia;
44. záznamy o schválení špeciálneho technologického zariadenia;
45. identifikácia (vrátane identifikácie zariadenia a identifikácie integrity zariadenia);
Časť 9. Výroba
46. plán výroby;A záznamy o plánovaní (stretnutí) na realizáciu výrobných a servisných procesov;
47. Zoznam projektov (stála kniha) na dokončenie plánu výroby;
48. Účet nezhodného produktu;
49. Záznamy o likvidácii nezhodných výrobkov;
50. Záznamy o kontrole a štatistická analýza polotovarov a hotových výrobkov (či miera kvalifikácie spĺňa kvalitatívne ciele);
51. Rôzne pravidlá a predpisy na ochranu a skladovanie produktov, identifikáciu, bezpečnosť atď.;
52. Školiace plány a záznamy pre každé oddelenie (školenie o obchodných technológiách, školenie na zvyšovanie povedomia o kvalite atď.);
53. Prevádzkové dokumenty (výkresy, procesné postupy, kontrolné postupy, prevádzkové postupy na mieste);
54. Kľúčové procesy musia mať procesné postupy;
55. Identifikácia miesta (identifikácia produktu, identifikácia stavu a identifikácia zariadenia);
56. Neoverené meracie nástroje sa nesmú objaviť na mieste výroby;
57. Každý typ pracovného záznamu každého oddelenia by mal byť zviazaný do zväzku pre ľahké vyhľadávanie;
Časť 10. Dodávka produktu
58. Plán dodávky;
59. Doručovací list;
60. Hodnotiace záznamy prepravcu (zahrnuté aj do hodnotenia kvalifikovaných dodávateľov);
61. Evidencia tovaru prijatého zákazníkmi;
Časť 11. Oddelenie personálnej správy
62. Pracovné požiadavky pre zamestnancov pošty;
63. vzdelávacie potreby každého oddelenia;
64. Ročný plán školenia;
65. Záznamy o školeniach (vrátane: záznamov o školení interného audítora, záznamov o zásadách kvality a objektívnych školeniach, záznamoch o školeniach o povedomí o kvalite, záznamoch o školeniach o dokumentoch oddelenia riadenia kvality, záznamoch o školeniach zručností, záznamoch o úvodných školeniach inšpektorov, všetko so zodpovedajúcimi výsledkami hodnotenia a hodnotenia)
66. Zoznam špeciálnych druhov prác (schválených príslušnými zodpovednými osobami a príslušnými certifikátmi);
67. zoznam inšpektorov (menovaných príslušnou zodpovednou osobou s uvedením ich zodpovednosti a právomocí);
Časť 12. Bezpečnostný manažment
68. Rôzne bezpečnostné pravidlá a predpisy (relevantné národné, priemyselné a podnikové predpisy atď.);
69. Zoznam protipožiarneho vybavenia a zariadení;
Čas odoslania: apríl-04-2023