Sistema de xestión da calidade ISO 9001:2015:
Parte 1. Xestión de documentos e rexistros
1.A oficina debe ter unha lista de todos os documentos e formularios de rexistros en branco;
2.Lista de documentos externos (xestión da calidade, normas relacionadas coa calidade do produto, documentos técnicos, datos, etc.), especialmente documentos das leis e regulamentos obrigatorios nacionais, e rexistros de control e distribución;
3. Rexistros de distribución de documentos (obrigatorios para todos os departamentos)
4.Relación de documentos controlados de cada departamento.Incluíndo: manual de calidade, documentos de procedemento, documentos de apoio de varios departamentos, documentos externos (normas nacionais, industriais e doutros; materiais que inciden na calidade do produto, etc.);
5. Lista de rexistros de calidade de cada departamento;
6. Lista de documentos técnicos (debuxos, procedementos de proceso, procedementos de inspección e rexistros de distribución);
7.Todos os tipos de documentos deben ser revisados, aprobados e datados;
8. As sinaturas de varios rexistros de calidade deben estar completas;
Parte 2. Revisión da xestión
9. Plan de revisión da dirección;
10 "Formulario de rexistro" para reunións de revisión da dirección;
11. Rexistros de revisión da dirección (informes dos representantes da dirección, discursos de discusión dos participantes ou materiais escritos);
12. Informe de revisión da dirección (ver o “Documento do procedemento” para o contido);
13. Plans e medidas de rectificación tras a revisión da dirección;Rexistros de medidas correctoras, preventivas e de mellora.
14. Rexistros de seguimento e verificación.
Parte 3.Auditoría interna
15. Plan anual de auditoría interna;
16. Plan e calendario de auditoría interna
17. Carta de nomeamento do xefe do equipo de auditoría interna;
18. Copia do certificado de cualificación do membro de auditoría interna;
19. Acta da primeira reunión;
20. Lista de verificación de auditoría interna (rexistros);
21. Acta da última reunión;
22. Informe de auditoría interna;
23. Informe de non conformidade e rexistro de verificación das medidas correctoras;
24. Rexistros relevantes da análise de datos;
Parte 4.Vendas
25. Rexistros de revisión do contrato;(Revisión do pedido)
26. Conta de cliente;
27. Resultados da enquisa de satisfacción do cliente, queixas dos clientes, queixas e información de comentarios, libros permanentes, rexistros e análises estatísticas para determinar se se acadaron os obxectivos de calidade;
28. Rexistros do servizo posvenda;
Parte 5.Contratación
29. Rexistros de avaliación de provedores cualificados (incluídos rexistros de avaliación de axentes de subcontratación);E materiais para a avaliación do rendemento da subministración;
30. Conta de calidade de avaliación de provedores cualificados (cantos materiais se compraron a un determinado provedor e se están cualificados), análise estatística da calidade da adquisición e se se acadaron os obxectivos de calidade;
31. Libro de compras (incluído o de produtos subcontratados)
32. Lista de contratación (con procedementos de aprobación);
33. Contrato (suxeito á aprobación do xefe de departamento);
Parte 6. Departamento de Almacenamento e Loxística
34. Relación detallada de materias primas, produtos semielaborados e produtos acabados;
35. Identificación de materias primas, produtos semielaborados e produtos acabados (incluída a identificación do produto e a identificación do estado);
36. Procedementos de entrada e saída;Xestión primeiro en entrar, primeiro en saír.
Parte 7.Departamento de Calidade
37. Control de ferramentas e ferramentas de medida non conformes (procedementos de desguace);
38. Rexistros de calibración de ferramentas de medida;
39. Integridade dos rexistros de calidade en cada taller
40. Libro de nomes da ferramenta;
41. A conta detallada das ferramentas de medición (que debe incluír o estado de verificación da ferramenta de medición, a data de verificación e a data de reprobación) e a conservación dos certificados de verificación;
Parte 8. Equipamento
41. Lista de equipamentos;
42. Plan de mantemento;
43. Rexistros de mantemento de equipos;
44. Rexistros de aprobación de equipos de procesos especiais;
45. Identificación (incluída a identificación do equipamento e a identificación da integridade do equipamento);
Parte 9. Produción
46. Plan de produción;E rexistros de planificación (reunión) para a realización dos procesos de produción e servizos;
47. Relación de proxectos (libro permanente) para completar o plan de produción;
48. Conta de produto non conforme;
49. Rexistros de eliminación de produtos non conformes;
50. Rexistros de inspección e análise estatística de produtos semielaborados e acabados (se a taxa de cualificación cumpre os obxectivos de calidade);
51. Diversas normas e regulamentos de protección e almacenamento, identificación, seguridade, etc.
52. Plans de formación e rexistros de cada departamento (formación en tecnoloxía empresarial, formación en concienciación sobre a calidade, etc.);
53. Documentos de operación (debuxos, procedementos de proceso, procedementos de inspección, procedementos operativos para o lugar);
54. Os procesos clave deben ter procedementos de proceso;
55. Identificación do sitio (identificación do produto, identificación do estado e identificación do equipo);
56. No lugar de produción non aparecerán ferramentas de medición non verificadas;
57. Cada tipo de rexistro de traballo de cada departamento debe estar encadernado nun volume para facilitar a súa recuperación;
Parte 10. Entrega do produto
58. Plan de entrega;
59. Lista de entrega;
60. Rexistros de avaliación da parte do transporte (tamén incluídos na avaliación de provedores cualificados);
61. Rexistros dos bens recibidos polos clientes;
Parte 11. Departamento de Administración de Persoal
62. Requisitos do posto de traballo para o persoal de postos;
63. Necesidades formativas de cada departamento;
64. Plan anual de formación;
65. Rexistros de formación (incluíndo: rexistros de formación de auditores internos, rexistros de adestramento de políticas de calidade e obxectivos, rexistros de formación de concienciación sobre a calidade, rexistros de formación de documentos do departamento de xestión da calidade, rexistros de formación de habilidades, rexistros de formación de iniciación do inspector, todos cos resultados da avaliación e avaliación correspondentes).
66. Lista de tipos especiais de traballo (aprobado polas persoas responsables pertinentes e certificados pertinentes);
67. Lista de inspectores (nomeados pola persoa responsable correspondente e especificando as súas responsabilidades e autoridades);
Parte 12. Xestión da seguridade
68. Diversas normas e regulamentos de seguridade (normativas relevantes nacionais, industriais e empresariais, etc.);
69. Relación de equipamentos e instalacións de loita contra incendios;
Hora de publicación: abril-04-2023