System zarządzania jakością ISO9001:2015:
Część 1. Zarządzanie dokumentami i zapisami
1. Urząd powinien posiadać spis wszystkich dokumentów i puste formularze;
2.Wykaz dokumentów zewnętrznych (zarządzanie jakością, standardy związane z jakością produktu, dokumenty techniczne, dane itp.), w szczególności dokumentów obowiązujących krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zapisów kontroli i dystrybucji;
3. Ewidencja dystrybucji dokumentów (wymagana dla wszystkich działów)
4.Lista kontrolowanych dokumentów każdego działu.W tym: księga jakości, dokumenty proceduralne, dokumenty uzupełniające z różnych działów, dokumenty zewnętrzne (normy krajowe, przemysłowe i inne; materiały mające wpływ na jakość produktu itp.);
5. Lista zapisów jakościowych każdego działu;
6. Lista dokumentów technicznych (rysunki, procedury technologiczne, procedury kontrolne i zapisy dystrybucyjne);
7.Wszystkie rodzaje dokumentów muszą zostać sprawdzone, zatwierdzone i opatrzone datą;
8. Podpisy na różnych dokumentach jakości powinny być kompletne;
Część 2. Przegląd zarządzania
9. Plan przeglądu zarządzania;
10. „Formularz logowania” na spotkania poświęcone przeglądowi zarządzania;
11. Zapisy z przeglądu zarządzania (raporty przedstawicieli kierownictwa, przemówienia uczestników dyskusji lub materiały pisemne);
12. Raport z przeglądu zarządzania (treść patrz „Dokument Procedury”);
13. Plany i środki naprawcze po przeglądzie kierownictwa;Zapisy środków korygujących, zapobiegawczych i usprawniających.
14. Zapisy dotyczące śledzenia i weryfikacji.
Część 3.Audyt wewnętrzny
15. Roczny plan audytu wewnętrznego;
16. Plan i harmonogram audytu wewnętrznego
17. Pismo mianujące lidera zespołu audytu wewnętrznego;
18. Kopia świadectwa kwalifikacyjnego członka audytu wewnętrznego;
19. Protokół pierwszego spotkania;
20. Lista kontrolna audytu wewnętrznego (zapisy);
21. Protokół ostatniego posiedzenia;
22. Raport audytu wewnętrznego;
23. Raport niezgodności i protokół weryfikacji środków naprawczych;
24. Odpowiednie zapisy analizy danych;
Część 4.Obroty
25. Dokumentacja przeglądu umowy;(Przegląd zamówienia)
26. Konto Klienta;
27. Wyniki badania satysfakcji klienta, skargi, skargi i informacje zwrotne klientów, księgi rachunkowe, zapisy i analizy statystyczne mające na celu ustalenie, czy cele jakościowe zostały osiągnięte;
28. Dokumentacja obsługi posprzedażnej;
Część 5.Nabywanie
29. Dokumentacja oceny kwalifikowanych dostawców (w tym dokumentacja ocen agentów outsourcingowych);Oraz materiały do oceny wydajności dostawy;
30. Rachunek jakości oceny kwalifikowanego dostawcy (ile materiałów zostało zakupionych od danego dostawcy i czy są one kwalifikowane), analiza statystyczna jakości zakupów oraz to, czy cele jakościowe zostały osiągnięte;
31. Księga zakupów (w tym księga produktów zewnętrznych)
32. Lista zamówień (wraz z procedurami zatwierdzania);
33. Umowa (pod warunkiem zatwierdzenia przez kierownika działu);
Część 6. Dział Magazynowania i Logistyki
34. Szczegółowy wykaz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
35. Identyfikacja surowców, półproduktów i wyrobów gotowych (w tym identyfikacja produktu i identyfikacja statusu);
36. Procedury wjazdu i wyjazdu;Zarządzanie „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
Część 7.Dział jakości
37. Kontrola niezgodnych narzędzi i narzędzi pomiarowych (procedury złomowania);
38. Protokoły wzorcowania narzędzi pomiarowych;
39. Kompletność zapisów jakościowych w każdym warsztacie
40. Księga nazw narzędzi;
41. Szczegółowy opis narzędzi pomiarowych (który powinien zawierać stan legalizacji narzędzia pomiarowego, datę weryfikacji i datę ponownego badania) oraz zachowanie świadectw legalizacji;
Część 8. Sprzęt
41. Lista wyposażenia;
42. Plan konserwacji;
43. Dokumentacja konserwacji sprzętu;
44. Rejestry zatwierdzeń specjalnych urządzeń procesowych;
45. Identyfikacja (w tym identyfikacja sprzętu i identyfikacja integralności sprzętu);
Część 9. Produkcja
46. Plan produkcji;Oraz planowanie (spotkanie) protokołów realizacji procesów produkcyjnych i usługowych;
47. Lista projektów (księga stała) do wykonania planu produkcyjnego;
48. Rachunek produktu niezgodnego;
49. Rejestr utylizacji produktów niezgodnych;
50. Protokoły kontroli i analizy statystyczne półproduktów i wyrobów gotowych (czy stopień kwalifikacji spełnia cele jakościowe);
51. Różne zasady i regulacje dotyczące ochrony i przechowywania produktów, identyfikacji, bezpieczeństwa itp.;
52. Plany i zapisy szkoleniowe dla każdego działu (szkolenia z zakresu technologii biznesowych, szkolenia w zakresie świadomości jakości itp.);
53. Dokumenty operacyjne (rysunki, procedury procesowe, procedury kontrolne, procedury operacyjne na miejscu);
54. Kluczowe procesy muszą mieć procedury procesowe;
55. Identyfikacja lokalizacji (identyfikacja produktu, identyfikacja stanu i identyfikacja sprzętu);
56. Na terenie produkcji nie mogą pojawiać się niezweryfikowane narzędzia pomiarowe;
57. Każdy rodzaj dokumentacji pracy każdego działu powinien być oprawiony w tom umożliwiający łatwe wyszukiwanie;
Część 10. Dostawa Produktu
58. Plan dostaw;
59. Lista dostaw;
60. Zapisy ocen przewoźnika (uwzględniane także w ocenie kwalifikowanych dostawców);
61. Ewidencja towarów przyjętych przez klientów;
Część 11. Dział Administracji Personalnej
62. Wymagania stanowiskowe dla personelu pocztowego;
63. Potrzeby szkoleniowe każdego działu;
64. Roczny plan szkoleń;
65. Dokumentacja szkoleniowa (w tym: dokumentacja szkoleniowa audytora wewnętrznego, dokumentacja dotycząca polityki jakości i obiektywnych szkoleń, dokumentacja szkoleń w zakresie świadomości jakości, dokumentacja szkoleń działu zarządzania jakością, dokumentacja szkoleń umiejętności, dokumentacja szkoleń wprowadzających inspektorów, wszystkie z odpowiednimi wynikami oceny i ewaluacji)
66. Wykaz specjalnych rodzajów prac (zatwierdzony przez odpowiednie osoby odpowiedzialne i odpowiednie certyfikaty);
67. Lista inspektorów (wyznaczona przez odpowiednią osobę odpowiedzialną i określająca ich obowiązki i uprawnienia);
Część 12. Zarządzanie bezpieczeństwem
68. Różne zasady i przepisy bezpieczeństwa (odpowiednie przepisy krajowe, przemysłowe, zakładowe itp.);
69. Wykaz sprzętu i obiektów przeciwpożarowych;
Czas publikacji: 04 kwietnia 2023 r