Informacija turi būti parengta prieš ISO9001 sistemos auditą

ISO9001:2015 kokybės vadybos sistema:

1 dalis. Dokumentų ir įrašų tvarkymas

1. Biuras turi turėti visų dokumentų sąrašą ir tuščias įrašų formas;

2.Išorinių dokumentų sąrašas (kokybės vadyba, standartai, susiję su gaminių kokybe, techniniai dokumentai, duomenys ir kt.), ypač nacionalinių privalomųjų įstatymų ir kitų teisės aktų bei kontrolės ir platinimo įrašų sąrašas;

3. Dokumentų platinimo įrašai (būtina visiems skyriams)

4.Kiekvieno skyriaus kontroliuojamų dokumentų sąrašas.Įskaitant: kokybės vadovą, procedūrų dokumentus, patvirtinamuosius dokumentus iš įvairių padalinių, išorės dokumentus (nacionalinius, pramoninius ir kitus standartus; medžiagas, turinčias įtakos gaminio kokybei ir kt.);

5. Kiekvieno skyriaus kokybės įrašų sąrašas;

6. Techninių dokumentų sąrašas (brėžiniai, proceso procedūros, tikrinimo procedūros ir platinimo įrašai);

7. Visų tipų dokumentai turi būti peržiūrėti, patvirtinti ir nurodyti data;

8. Įvairių kokybės įrašų parašai turi būti pilni;

2 dalis. Vadovybės apžvalga

9. Vadovybės peržiūros planas;

10. „Prisijungimo forma“ vadovybės peržiūros posėdžiams;

11. Vadovybės peržiūros įrašai (vadybos atstovų pranešimai, diskusijų dalyvių pasisakymai ar rašytinė medžiaga);

12. Vadovybės peržiūros ataskaita (turinį žr. „Procedūriniame dokumente“);

13. Ištaisymo planai ir priemonės po vadovybės peržiūros;Korekcinių, prevencinių ir tobulinimo priemonių įrašai.

14. Stebėjimo ir tikrinimo įrašai.

3 dalis.Vidaus audito

15. Metinis vidaus audito planas;

16. Vidaus audito planas ir grafikas

17. Vidaus audito grupės vadovo paskyrimo raštas;

18. Vidaus audito nario kvalifikacijos pažymėjimo kopija;

19. Pirmojo posėdžio protokolas;

20. Vidaus audito kontrolinis sąrašas (įrašai);

21. Paskutinio posėdžio protokolas;

22. Vidaus audito ataskaita;

23. Neatitikties ataskaita ir korekcinių priemonių patikros įrašas;

24. Atitinkami duomenų analizės įrašai;

4 dalis.Pardavimai

25. Sutarčių peržiūros įrašai;(Užsakymo peržiūra)

26. Kliento sąskaita;

27. Klientų pasitenkinimo tyrimo rezultatai, klientų skundai, skundai ir atsiliepimų informacija, nuolatinės knygos, įrašai ir statistinė analizė, siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti kokybės tikslai;

28. Aptarnavimo po pardavimo įrašai;

5 dalis.Pirkimas

29. Kvalifikuotų tiekėjų vertinimo įrašai (įskaitant užsakomųjų paslaugų agentų vertinimo įrašus);Ir medžiagos tiekimo veiksmingumui įvertinti;

30. Kvalifikuoto tiekėjo vertinimo kokybės ataskaita (kiek medžiagų nupirkta iš tam tikro tiekėjo ir ar jos yra kvalifikuotos), pirkimų kokybės statistinė analizė ir ar pasiekti kokybės tikslai;

31. Pirkimų knyga (įskaitant užsakomųjų prekių knygą)

32. Pirkimų sąrašas (su tvirtinimo procedūromis);

33. Sutartis (patvirtinta skyriaus vedėjo);

6 dalis. Sandėliavimo ir logistikos skyrius

34. Išsami žaliavų, pusgaminių ir gatavų gaminių apskaita;

35. Žaliavų, pusgaminių ir gatavų gaminių identifikavimas (įskaitant produkto identifikavimą ir statuso identifikavimą);

36. Įėjimo ir išvykimo procedūros;Pirmas į, pirmas iš valdymas.

7 dalis.Kokybės skyrius

37. Neatitinkančių matavimo priemonių ir įrankių kontrolė (išmetimo į metalo laužą procedūros);

38. Matavimo priemonių kalibravimo įrašai;

39. Kokybės įrašų išsamumas kiekviename ceche

40. Įrankio pavadinimų knyga;

41. Išsamią matavimo priemonių apskaitą (turėtų būti nurodyta matavimo priemonės patikros būsena, patikros data ir pakartotinio patikrinimo data) ir patikros sertifikatų išsaugojimą;

8 dalis. Įranga
41. Įrangos sąrašas;

42. Priežiūros planas;

43. Įrangos priežiūros įrašai;

44. Specialiųjų procesų įrangos patvirtinimo įrašai;

45. Identifikavimas (įskaitant įrangos identifikavimą ir įrangos vientisumo identifikavimą);

9 dalis. Gamyba

46. ​​Gamybos planas;Ir planavimo (susitikimų) įrašai gamybos ir paslaugų procesų realizavimui;

47. Projektų sąrašas (nuolatinė knyga) gamybos planui užpildyti;

48. Neatitinkančio produkto sąskaita;

49. Neatitinkančių gaminių išmetimo įrašai;

50. Pusgaminių ir gatavų gaminių patikrinimų protokolai ir statistinė analizė (ar kvalifikacijos rodiklis atitinka kokybės tikslus);

51. Įvairios gaminių apsaugos ir laikymo, identifikavimo, saugos ir kt. taisyklės ir reglamentai;

52. Kiekvieno skyriaus mokymo planai ir įrašai (verslo technologijų mokymai, kokybės suvokimo mokymai ir kt.);

53. Eksploatacijos dokumentai (brėžiniai, proceso tvarka, apžiūros tvarka, eksploatavimo į objektą tvarka);

54. Pagrindiniai procesai turi turėti proceso procedūras;

55. Vietos identifikavimas (produkto identifikavimas, būsenos identifikavimas ir įrangos identifikavimas);

56. Gamybos vietoje neturi būti nepatikrintų matavimo priemonių;

57. Kiekvieno skyriaus kiekvieno tipo darbo įrašai turi būti surišti į tomą, kad būtų lengviau juos rasti;

10 dalis. Produkto pristatymas

58. Pristatymo planas;

59. Pristatymo sąrašas;

60. Pervežimo šalies vertinimo protokolai (taip pat įtraukiami į kvalifikuotų tiekėjų vertinimą);

61. Klientų gautų prekių apskaita;

11 dalis. Personalo administravimo skyrius

62. Darbo reikalavimai pašto darbuotojams;

63. Kiekvieno skyriaus mokymo poreikiai;

64. Metinis mokymo planas;

65. Mokymo įrašai (įskaitant: vidaus auditorių mokymo įrašus, kokybės politikos ir objektyvaus mokymo įrašus, kokybės supratimo mokymo įrašus, kokybės valdymo skyriaus dokumentų mokymo įrašus, įgūdžių mokymo įrašus, inspektoriaus įvadinio mokymo įrašus, visus su atitinkamais vertinimo ir vertinimo rezultatais)

66. Specialių darbų rūšių sąrašas (patvirtintas atitinkamų atsakingų asmenų ir atitinkamų pažymų);

67. Inspektorių sąrašas (paskiriamas atitinkamo atsakingo asmens, nurodant jų pareigas ir įgaliojimus);

12 dalis. Saugos valdymas

68. Įvairios saugos taisyklės ir reglamentai (atitinkami nacionaliniai, pramonės, įmonių reglamentai ir kt.);

69. Gaisro gesinimo įrangos ir įrenginių sąrašas;