ISO9001 පද්ධති විගණනයට පෙර සකස් කළ යුතු තොරතුරු

ISO9001:2015 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය:

1 කොටස. ලේඛන සහ වාර්තා කළමනාකරණය

1. කාර්යාලයේ සියලුම ලේඛන ලැයිස්තුවක් සහ වාර්තා වල හිස් ආකෘති තිබිය යුතුය;

2.බාහිර ලේඛන ලැයිස්තුව (තත්ත්ව කළමනාකරණය, නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවයට අදාළ ප්‍රමිතීන්, තාක්ෂණික ලේඛන, දත්ත, ආදිය), විශේෂයෙන් ජාතික අනිවාර්ය නීති සහ රෙගුලාසි වල ලේඛන සහ පාලන සහ බෙදා හැරීමේ වාර්තා;

3. ලේඛන බෙදා හැරීමේ වාර්තා (සියලු දෙපාර්තමේන්තු සඳහා අවශ්‍ය වේ)

4.එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලිත ලේඛන ලැයිස්තුව.ඇතුළුව: තත්ත්ව අත්පොත, ක්‍රියා පටිපාටි ලේඛන, විවිධ දෙපාර්තමේන්තු වලින් ආධාරක ලේඛන, බාහිර ලේඛන (ජාතික, කාර්මික සහ වෙනත් ප්‍රමිතීන්; නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි බලපාන ද්‍රව්‍ය ආදිය);

5. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ තත්ත්ව වාර්තා ලැයිස්තුව;

6. තාක්ෂණික ලේඛන ලැයිස්තුව (ඇඳීම්, ක්රියාවලි ක්රියා පටිපාටි, පරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටි සහ බෙදාහැරීමේ වාර්තා);

7.සියලු ආකාරයේ ලේඛන සමාලෝචනය, අනුමත කිරීම සහ දින නියම කළ යුතුය;

8. විවිධ තත්ත්ව වාර්තාවල අත්සන් සම්පූර්ණ විය යුතුය;

2 කොටස. කළමනාකරණ සමාලෝචනය

9. කළමනාකරණ සමාලෝචන සැලැස්ම;

10 කළමනාකරණ සමාලෝචන රැස්වීම් සඳහා "පිවිසුම් පෝරමය";

11. කළමනාකරණ සමාලෝචන වාර්තා (කළමනාකරණ නියෝජිතයින්ගේ වාර්තා, සහභාගිවන්නන්ගෙන් සාකච්ඡා කථා හෝ ලිඛිත ද්රව්ය);

12. කළමනාකරණ සමාලෝචන වාර්තාව (අන්තර්ගතය සඳහා "ක්‍රියාපටිපාටි ලේඛනය" බලන්න);

13. කළමනාකරණ සමාලෝචනයෙන් පසු නිවැරදි කිරීමේ සැලසුම් සහ පියවර;නිවැරදි කිරීම්, වැළැක්වීමේ සහ වැඩිදියුණු කිරීමේ පියවරයන් පිළිබඳ වාර්තා.

14. ලුහුබැඳීම සහ සත්‍යාපන වාර්තා.

3 කොටස.අභ්යන්තර විගණනය

15. වාර්ෂික අභ්යන්තර විගණන සැලැස්ම;

16. අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සහ කාලසටහන

17. අභ්යන්තර විගණන කණ්ඩායම් නායකයා පත් කිරීමේ ලිපිය;

18. අභ්යන්තර විගණන සාමාජිකයාගේ සුදුසුකම් සහතිකයේ පිටපතක්;

19. පළමු රැස්වීමේ මිනිත්තු;

20. අභ්යන්තර විගණන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව (වාර්තා);

21. අවසන් රැස්වීමේ මිනිත්තු;

22. අභ්යන්තර විගණන වාර්තාව;

23. නොගැලපෙන වාර්තාව සහ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සත්‍යාපන වාර්තාව;

24. දත්ත විශ්ලේෂණය පිළිබඳ අදාළ වාර්තා;

4 කොටස.අලෙවි

25. කොන්ත්රාත් සමාලෝචන වාර්තා;(ඇණවුම් සමාලෝචනය)

26. පාරිභෝගික ගිණුම;

27. ගුණාත්මක අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබේද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා පාරිභෝගික තෘප්තිමත් සමීක්ෂණ ප්රතිඵල, පාරිභෝගික පැමිණිලි, පැමිණිලි සහ ප්රතිපෝෂණ තොරතුරු, ස්ථාවර පොත්, වාර්තා සහ සංඛ්යාන විශ්ලේෂණය;

28. අලෙවියෙන් පසු සේවා වාර්තා;

5 කොටස.ප්රසම්පාදනය

29. සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන්ගේ ඇගයීම් වාර්තා (බාහිර සේවා නියෝජිතයින්ගේ ඇගයීම් වාර්තා ඇතුළුව);සහ සැපයුමේ කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා ද්රව්ය;

30. සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරු ඇගයීමේ තත්ත්ව ගිණුම (යම් සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් ද්‍රව්‍ය කීයක් මිල දී ගෙන තිබේද, සහ ඔවුන් සුදුසුකම් ලත්ද යන්න), ප්‍රසම්පාදන තත්ත්ව සංඛ්‍යාන විශ්ලේෂණය සහ ගුණාත්මක අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබේද යන්න;

31. ලෙජරය මිලදී ගන්න (බාහිර නිෂ්පාදන ලෙජරය ඇතුළුව)

32. ප්‍රසම්පාදන ලැයිස්තුව (අනුමැති ක්‍රියාපටිපාටි සමඟ);

33. කොන්ත්රාත්තුව (දෙපාර්තමේන්තු ප්රධානියාගේ අනුමැතියට යටත්ව);

6 කොටස. ගබඩා සහ සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

34. අමුද්රව්ය, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සහ නිමි භාණ්ඩ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ගිණුම;

35. අමුද්‍රව්‍ය, අර්ධ නිමි භාණ්ඩ සහ නිමි භාණ්ඩ හඳුනා ගැනීම (නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම සහ තත්ත්‍ව හඳුනා ගැනීම ඇතුළුව);

36. ඇතුල්වීමේ සහ පිටවීමේ ක්‍රියාපටිපාටි;පළමුව, පළමුව කළමනාකරණය.

7 කොටස.තත්ත්ව දෙපාර්තමේන්තුව

37. නොගැලපෙන මිනුම් මෙවලම් සහ මෙවලම් පාලනය කිරීම (ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි);

38. මිනුම් මෙවලම් ක්රමාංකන වාර්තා;

39. සෑම වැඩමුළුවකම ගුණාත්මක වාර්තා සම්පූර්ණ කිරීම

40. මෙවලම් නාම ලේඛනය;

41. මිනුම් මෙවලම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ගිණුම (මිනුම් මෙවලම් සත්‍යාපන තත්ත්වය, සත්‍යාපන දිනය සහ නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ දිනය ඇතුළත් විය යුතුය) සහ සත්‍යාපන සහතික සංරක්ෂණය කිරීම;

8 කොටස. උපකරණ
41. උපකරණ ලැයිස්තුව;

42. නඩත්තු සැලැස්ම;

43. උපකරණ නඩත්තු වාර්තා;

44. විශේෂ ක්‍රියාවලි උපකරණ අනුමත කිරීමේ වාර්තා;

45. හඳුනා ගැනීම (උපකරණ හඳුනා ගැනීම සහ උපකරණ අඛණ්ඩතාව හඳුනා ගැනීම ඇතුළුව);

9 කොටස. නිෂ්පාදනය

46. ​​නිෂ්පාදන සැලැස්ම;නිෂ්පාදන සහ සේවා ක්‍රියාවලීන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සැලසුම් (රැස්වීම්) වාර්තා;

47. නිෂ්පාදන සැලැස්ම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ව්යාපෘති ලැයිස්තුව (ස්ථාවර පොත);

48. අනුකූල නොවන නිෂ්පාදන ගිණුම;

49. අනුකූල නොවන නිෂ්පාදන බැහැර කිරීමේ වාර්තා;

50. අර්ධ නිමි සහ නිමි භාණ්ඩවල පරීක්ෂණ වාර්තා සහ සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණය (සුදුසුකම් අනුපාතය ගුණාත්මක අරමුණු සපුරාලන්නේද යන්න);

51. නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව සහ ගබඩා කිරීම, හඳුනා ගැනීම, ආරක්ෂාව, ආදිය සඳහා විවිධ නීති සහ රෙගුලාසි;

52. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පුහුණු සැලසුම් සහ වාර්තා (ව්‍යාපාර තාක්‍ෂණ පුහුණුව, ගුණාත්මක දැනුවත් කිරීමේ පුහුණුව, ආදිය);

53. මෙහෙයුම් ලේඛන (ඇඳීම්, ක්රියාවලි ක්රියා පටිපාටි, පරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටි, වෙබ් අඩවියට මෙහෙයුම් ක්රියා පටිපාටි);

54. ප්‍රධාන ක්‍රියාවලීන්ට ක්‍රියාවලි ක්‍රියා පටිපාටි තිබිය යුතුය;

55. අඩවි හඳුනාගැනීම (නිෂ්පාදන හඳුනාගැනීම, තත්ව හඳුනාගැනීම සහ උපකරණ හඳුනාගැනීම);

56. තහවුරු නොකළ මිනුම් මෙවලම් නිෂ්පාදන ස්ථානයේ නොපෙන්වයි;

57. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් එක් වර්ගයේ වැඩ වාර්තාව පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා පරිමාවකට බැඳිය යුතුය;

10 කොටස. නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම

58. බෙදාහැරීමේ සැලැස්ම;

59. බෙදාහැරීමේ ලැයිස්තුව;

60. ප්‍රවාහන පාර්ශවයේ ඇගයීම් වාර්තා (සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන්ගේ ඇගයීමට ද ඇතුළත් වේ);

61. පාරිභෝගිකයින් විසින් ලැබුණු භාණ්ඩ පිළිබඳ වාර්තා;

11 කොටස. පිරිස් පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව

62. තැපැල් සේවකයින් සඳහා රැකියා අවශ්යතා;

63. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු අවශ්යතා;

64. වාර්ෂික පුහුණු සැලැස්ම;

65. පුහුණු වාර්තා (ඇතුළු: අභ්යන්තර විගණක පුහුණු වාර්තා, තත්ත්ව ප්රතිපත්ති සහ වෛෂයික පුහුණු වාර්තා, තත්ත්ව දැනුවත් පුහුණු වාර්තා, තත්ත්ව කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තු ලේඛන පුහුණු වාර්තා, නිපුණතා පුහුණු වාර්තා, පරීක්ෂක ප්රේරක පුහුණු වාර්තා, අනුරූප ඇගයීම් සහ ඇගයීම් ප්රතිඵල සමග)

66. විශේෂ වැඩ වර්ග ලැයිස්තුව (අදාළ වගකිව යුතු පුද්ගලයින් සහ අදාළ සහතික මගින් අනුමත කර ඇත);

67. පරීක්ෂකවරුන්ගේ ලැයිස්තුව (අදාළ වගකිව යුතු පුද්ගලයා විසින් පත් කරන ලද සහ ඔවුන්ගේ වගකීම් සහ අධිකාරීන් නියම කිරීම);

12 කොටස. ආරක්ෂිත කළමනාකරණය

68. විවිධ ආරක්ෂණ නීති සහ රෙගුලාසි (අදාළ ජාතික, කාර්මික සහ ව්යවසාය රෙගුලාසි ආදිය);

69. ගිනි නිවන උපකරණ සහ පහසුකම් ලැයිස්තුව;