Teave, mis tuleb koostada enne ISO9001 süsteemi auditit

ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem:

Osa 1. Dokumentide ja dokumentide haldamine

1. Büroos peaks olema kõigi dokumentide loetelu ja tühjad dokumendivormid;

2.Välisdokumentide (kvaliteedijuhtimine, tootekvaliteediga seotud standardid, tehnilised dokumendid, andmed jne), eelkõige riiklike kohustuslike seaduste ja määruste ning kontrolli ja levitamise dokumentide loetelu;

3. Dokumentide levitamise kirjed (nõutav kõigi osakondade jaoks)

4.Iga osakonna kontrollitavate dokumentide loetelu.Sealhulgas: kvaliteedijuhend, protseduuridokumendid, tõendavad dokumendid erinevatelt osakondadelt, välisdokumendid (riiklikud, tööstuslikud jm standardid; materjalid, mis mõjutavad toote kvaliteeti jne);

5. Iga osakonna kvaliteediregistri nimekiri;

6. Tehniliste dokumentide loetelu (joonised, protsessiprotseduurid, kontrolliprotseduurid ja jaotusdokumendid);

7. Igat tüüpi dokumendid tuleb üle vaadata, kinnitada ja kuupäevastada;

8. Erinevate kvaliteedidokumentide allkirjad peaksid olema täielikud;

2. osa. Juhtkonna ülevaade

9. Juhtkonna ülevaatuse plaan;

10. "Sisselogimisvorm" juhtkonna ülevaatuskoosolekuteks;

11. Juhtkonna ülevaatuste protokollid (juhtkonna esindajate aruanded, osalejate arutelukõned või kirjalikud materjalid);

12. Juhtkonna ülevaatuse aruanne (vt sisu "Toetusdokument");

13. Parandusplaanid ja meetmed pärast juhtkonna ülevaatamist;Parandus-, ennetus- ja parendusmeetmete kirjed.

14. Jälgimis- ja kontrollikirjed.

3. osa.Siseauditi

15. Siseauditi aastaplaan;

16. Siseauditi plaan ja ajakava

17. Siseauditi meeskonna juhi ametisse nimetamise kiri;

18. Siseauditi liikme kvalifikatsioonitunnistuse koopia;

19. Esimese koosoleku protokoll;

20. Siseauditi kontrollnimekiri (kirjed);

21. Viimase koosoleku protokoll;

22. Siseauditi aruanne;

23. mittevastavusaruanne ja parandusmeetmete kontrollimise protokoll;

24. Andmeanalüüsi asjakohased kirjed;

4. osa.Müük

25. Lepingu läbivaatamise dokumendid;(Tellimuse ülevaatus)

26. Kliendikonto;

27. Kliendirahulolu uuringu tulemused, klientide kaebused, kaebused ja tagasiside teave, püsivad raamatud, dokumendid ja statistiline analüüs, et teha kindlaks, kas kvaliteedieesmärgid on saavutatud;

28. Müügijärgse teeninduse dokumendid;

5. osa.Hanked

29. Kvalifitseeritud tarnijate hindamisdokumendid (sealhulgas allhankeagentide hindamisdokumendid);Ja materjalid tarne toimivuse hindamiseks;

30. Kvalifitseeritud tarnija hindamise kvaliteediarvestus (kui palju materjale on teatud tarnijalt ostetud ja kas need on kvalifitseeritud), hankekvaliteedi statistiline analüüs ja kas kvaliteedieesmärgid on saavutatud;

31. Ostureskontra (sh sisseostetud toodete pearaamat)

32. Hangete nimekiri (koos kooskõlastusprotseduuridega);

33. Leping (kinnitab osakonnajuhataja);

Osa 6. Lao- ja logistikaosakond

34. Tooraine, pooltoodete ja valmistoodete üksikasjalik arvestus;

35. Tooraine, pooltoodete ja valmistoodete identifitseerimine (sealhulgas toote identifitseerimine ja staatuse identifitseerimine);

36. sisenemise ja lahkumise kord;Kõigepealt sisse, kõigepealt välja juhtimine.

7. osa.Kvaliteediosakond

37. Nõuetele mittevastavate mõõteriistade ja tööriistade kontroll (lammutamise protseduurid);

38. Mõõteriistade kalibreerimisprotokollid;

39. Kvaliteediarvestuse täielikkus igas töökojas

40. Tööriista nimeraamat;

41. Mõõtevahendite üksikasjalik ülevaade (mis peaks sisaldama mõõtevahendi kontrollimise olekut, kontrollimise kuupäeva ja kordustestimise kuupäeva) ja taatlussertifikaatide säilitamist;

Osa 8. Varustus
41. Seadmete nimekiri;

42. Hooldusplaan;

43. Seadmete hooldusdokumendid;

44. Spetsiaalsete protsessiseadmete kinnitusdokumendid;

45. Identifitseerimine (sealhulgas seadmete identifitseerimine ja seadmete terviklikkuse tuvastamine);

Osa 9. Tootmine

46. ​​Tootmisplaan;Ja tootmis- ja teenindusprotsesside realiseerimise planeerimise (koosoleku) protokollid;

47. Projektide loetelu (püsiraamat) tootmisplaani täitmiseks;

48. Mittevastava toote konto;

49. nõuetele mittevastavate toodete kõrvaldamise dokumendid;

50. Pooltoodete ja valmistoodete ülevaatuse protokollid ja statistiline analüüs (kas kvalifitseerimise määr vastab kvaliteedieesmärkidele);

51. Mitmesugused eeskirjad ja eeskirjad toodete kaitse ja ladustamise, identifitseerimise, ohutuse jms kohta;

52. Iga osakonna koolitusplaanid ja arvestused (äritehnoloogia koolitus, kvaliteediteadlikkuse koolitus jne);

53. Kasutusdokumendid (joonised, protsessiprotseduurid, kontrolliprotseduurid, objekti tööprotseduurid);

54. Võtmeprotsessidel peavad olema protsessiprotseduurid;

55. Koha identifitseerimine (toote identifitseerimine, oleku identifitseerimine ja seadme identifitseerimine);

56. Taatlemata mõõtevahendeid ei tohi tootmiskohale ilmuda;

57. Iga osakonna igat tüüpi töökirjed tuleks hõlpsaks otsimiseks köidetud köitesse;

Osa 10. Toote kohaletoimetamine

58. Tarneplaan;

59. Saateleht;

60. Transpordiosalise hindamisdokumendid (kaasatud ka kvalifitseeritud tarnijate hindamisel);

61. Klientide poolt vastuvõetud kaupade arvestus;

Osa 11. Personalihalduse osakond

62. Töönõuded postipersonalile;

63. Iga osakonna koolitusvajadused;

64. Iga-aastane koolitusplaan;

65. Koolituse dokumendid (sealhulgas: siseaudiitori koolitusdokumendid, kvaliteedipoliitika ja eesmärgikoolituse dokumendid, kvaliteediteadlikkuse koolituse dokumendid, kvaliteedijuhtimise osakonna dokumentide koolitusdokumendid, oskuste koolituse dokumendid, inspektorite sisseelamiskoolituse dokumendid, kõik koos vastavate hindamis- ja hindamistulemustega)

66. Eritööde loetelu (kinnitatud vastavate vastutavate isikute ja asjakohaste tunnistustega);

67. Inspektorite nimekiri (määratud vastava vastutava isiku poolt ning täpsustades nende kohustused ja volitused);

Osa 12. Ohutusjuhtimine

68. Mitmesugused ohutuseeskirjad ja -eeskirjad (asjakohased riiklikud, tööstuslikud ja ettevõtete eeskirjad jne);

69. Tulekustutusvahendite ja -rajatiste loetelu;