ຂໍ້ມູນທີ່ຈະກະກຽມກ່ອນການກວດສອບລະບົບ ISO9001

ISO9001:2015 ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ:

ພາກທີ 1. ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກ

1. ຫ້ອງການຄວນມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເອກະສານທັງຫມົດແລະແບບຟອມບັນທຶກເປົ່າ;

2. ບັນຊີລາຍຊື່ເອກະສານພາຍນອກ (ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ເອກະສານດ້ານວິຊາການ, ຂໍ້ມູນ, ແລະອື່ນໆ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອກະສານຂອງກົດຫມາຍແລະລະບຽບການບັງຄັບແຫ່ງຊາດ, ແລະບັນທຶກການຄວບຄຸມແລະການຈໍາຫນ່າຍ;

3. ບັນທຶກການແຈກຢາຍເອກະສານ (ຕ້ອງການສໍາລັບທຸກພະແນກ)

4. ບັນຊີລາຍຊື່ເອກະສານຄວບຄຸມຂອງແຕ່ລະພະແນກ.ລວມມີ: ປື້ມຄູ່ມືຄຸນນະພາບ, ເອກະສານຂັ້ນຕອນ, ເອກະສານສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາກົມ, ເອກະສານພາຍນອກ (ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ; ວັດສະດຸທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອື່ນໆ);

5. ລາຍການບັນທຶກຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະພະແນກ;

6. ບັນຊີລາຍຊື່ເອກະສານວິຊາການ (ຮູບແຕ້ມ, ຂັ້ນຕອນຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນການກວດກາ, ແລະບັນທຶກການແຈກຢາຍ);

7. ເອກະສານທຸກປະເພດຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ, ອະນຸມັດ, ແລະລົງວັນທີ;

8. ລາຍເຊັນຂອງບັນທຶກຄຸນນະພາບຕ່າງໆຄວນຈະຄົບຖ້ວນສົມບູນ;

ພາກທີ 2. ການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ

9. ແຜນທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ;

10. "ແບບຟອມເຂົ້າສູ່ລະບົບ" ສໍາລັບກອງປະຊຸມທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ;

11. ບັນທຶກການທົບທວນຂອງການຄຸ້ມຄອງ (ບົດລາຍງານຈາກຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງການຄຸ້ມຄອງ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼືເອກະສານລາຍລັກອັກສອນ);

12. ບົດລາຍງານການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ (ເບິ່ງ “ເອກະສານຂັ້ນຕອນ” ສໍາລັບເນື້ອໃນ);

13. ແຜນການແກ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການພາຍຫຼັງການກວດກາບໍລິຫານ;ບັນທຶກການແກ້ໄຂ, ການປ້ອງກັນ, ແລະການປັບປຸງ.

14. ບັນທຶກການຕິດຕາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນ.

ພາກທີ3.ການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ

15. ແຜນການກວດສອບພາຍໃນປະຈຳປີ;

16. ແຜນການ ແລະ ຕາຕະລາງການກວດສອບພາຍໃນ

17. ຈົດໝາຍແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາພາຍໃນ;

18. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິຂອງສະມາຊິກກວດສອບພາຍໃນ;

19. ນາທີຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ;

20. ລາຍການກວດສອບພາຍໃນ (ບັນທຶກ);

21. ນາທີຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍ;

22. ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ;

23. ບົດລາຍງານຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບັນທຶກການກວດສອບຂອງມາດຕະການແກ້ໄຂ;

24. ບັນທຶກການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ພາກທີ4.ການຂາຍ

25. ບັນທຶກການທົບທວນສັນຍາ;(ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​)

26. ບັນຊີລູກຄ້າ;

27. ຜົນການສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ແລະຂໍ້ມູນຕໍານິຕິຊົມ, ປື້ມປະຈໍາສະ, ບັນທຶກ, ແລະການວິເຄາະສະຖິຕິເພື່ອກໍານົດວ່າຈຸດປະສົງທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ບັນລຸ;

28. ບັນທຶກການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ;

ພາກທີ5.ການຈັດຊື້

29. ບັນທຶກການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ (ລວມທັງບັນທຶກການປະເມີນຜົນຂອງຕົວແທນທີ່ສະໜອງໃຫ້);ແລະອຸປະກອນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດການສະຫນອງ;

30. ບັນຊີຄຸນນະພາບການປະເມີນຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ (ມີຈໍານວນວັດສະດຸທີ່ຊື້ຈາກຜູ້ສະຫນອງສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ແລະວ່າມີຄຸນນະພາບ), ການວິເຄາະສະຖິຕິຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຊື້, ແລະວ່າຈຸດປະສົງດ້ານຄຸນນະພາບໄດ້ບັນລຸ;

31. ບັນຊີລາຍການຊື້ (ລວມທັງບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາ)

32. ລາຍການຈັດຊື້ (ມີຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ);

33. ສັນຍາ (ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດຈາກຫົວໜ້າພະແນກ);

ພາກທີ 6. ພະແນກສາງ ແລະ ຂົນສົ່ງ

34. ບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ, ແລະຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ;

35. ການກໍານົດວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ, ແລະຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ (ລວມທັງການກໍານົດຜະລິດຕະພັນແລະການກໍານົດສະຖານະພາບ);

36. ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າ-ອອກ;ທໍາອິດໃນ, ທໍາອິດອອກການຄຸ້ມຄອງ.

ພາກທີ7.ກົມຄຸນນະພາບ

37. ການຄວບຄຸມເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ (ຂັ້ນຕອນການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ);

38. ບັນທຶກການສອບທຽບຂອງເຄື່ອງມືວັດແທກ;

39. ຄວາມສົມບູນຂອງການບັນທຶກຄຸນນະພາບໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມ

40. ບັນຊີລາຍການຊື່ເຄື່ອງມື;

41. ບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງເຄື່ອງມືວັດແທກ (ເຊິ່ງຄວນປະກອບມີສະຖານະການກວດສອບເຄື່ອງມືວັດແທກ, ວັນທີກວດສອບ, ແລະວັນທີກວດຄືນ) ແລະການຮັກສາໃບຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ;

ພາກທີ 8. ອຸປະກອນ
41. ລາຍການອຸປະກອນ;

42. ແຜນບໍາລຸງຮັກສາ;

43. ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ;

44. ບັນທຶກການອະນຸມັດອຸປະກອນຂະບວນການພິເສດ;

45. ການກໍານົດ (ລວມທັງການກໍານົດອຸປະກອນແລະການກໍານົດຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນ);

ພາກທີ 9. ການຜະລິດ

46. ​​ແຜນການຜະລິດ;​ແລະ ການ​ວາງ​ແຜນ (​ກອງ​ປະຊຸມ​) ບັນທຶກ​ການ​ປະຕິບັດ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ;

47. ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການ (ປື້ມປະຈໍາ) ສໍາເລັດແຜນການຜະລິດ;

48. ບັນຊີຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;

49. ບັນທຶກການກໍາຈັດຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;

50. ບັນທຶກການກວດກາ ແລະ ການວິເຄາະສະຖິຕິຂອງຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລະ ສຳເລັດຮູບ (ບໍ່ວ່າອັດຕາຄຸນວຸດທິຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄຸນນະພາບ);

51. ກົດລະບຽບແລະລະບຽບການຕ່າງໆສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຜະລິດຕະພັນແລະການເກັບຮັກສາ, ການກໍານົດ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະອື່ນໆ;

52. ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນທຶກຂອງແຕ່ລະພະແນກ (ການຝຶກອົບຮົມດ້ານເທັກໂນໂລຢີທຸລະກິດ, ການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆ);

53. ເອກະສານດຳເນີນງານ (ຮູບແຕ້ມ, ຂັ້ນຕອນຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນການກວດກາ, ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານເຖິງສະຖານທີ່);

54. ຂະບວນການສໍາຄັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຂະບວນການ;

55. ການກໍານົດສະຖານທີ່ (ການກໍານົດຜະລິດຕະພັນ, ການກໍານົດສະຖານະພາບ, ແລະການກໍານົດອຸປະກອນ);

56. ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບ່ອນຜະລິດ;

57. ແຕ່ລະປະເພດບົດບັນທຶກການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະພະແນກຄວນຖືກຜູກມັດເປັນປະລິມານເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການດຶງຂໍ້ມູນ;

ສ່ວນທີ 10. ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

58. ແຜນການຈັດສົ່ງ;

59. ລາຍການສົ່ງ;

60. ບັນທຶກການປະເມີນຜົນຂອງພາກສ່ວນການຂົນສົ່ງ (ຍັງລວມຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ);

61. ບັນທຶກສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ;

ພາກທີ 11. ພະແນກບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

62. ຄວາມຕ້ອງການວຽກສໍາລັບພະນັກງານໄປສະນີ;

63. ຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມຂອງແຕ່ລະພະແນກ;

64. ແຜນການຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ;

65. ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມ (ລວມທັງ: ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ, ບັນທຶກນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບແລະຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມ, ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ຄຸນນະພາບ, ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມທັກສະ, ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມ induction inspector, ທັງຫມົດທີ່ມີຜົນການປະເມີນຜົນແລະການປະເມີນຜົນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ)

66. ລາຍຊື່ວຽກງານປະເພດພິເສດ (ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);

67. ລາຍຊື່ຜູ້ກວດກາ (ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ);

ພາກທີ 12. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ

68. ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ (ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ແລະອື່ນໆ);

69. ລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດັບເພີງ;