ISO9001:2015 Система управления качеством:
Часть 1. Управление документами и записями
1. В офисе должен быть список всех документов и бланки записей;
2. Список внешних документов (менеджмент качества, стандарты, связанные с качеством продукции, технические документы, данные и т. д.), особенно документы национальных обязательных законов и правил, а также записи контроля и распределения;
3. Протоколы распределения документов (обязательны для всех отделов)
4.Перечень контролируемых документов каждого ведомства.В том числе: руководство по качеству, регламентные документы, сопроводительные документы различных ведомств, внешние документы (национальные, отраслевые и другие стандарты; материалы, влияющие на качество продукции и т. д.);
5. Список показателей качества каждого отдела;
6. Перечень технической документации (чертежи, технологические регламенты, процедуры проверки и отчеты о распределении);
7. Все типы документов должны быть проверены, утверждены и датированы;
8. Подписи различных записей о качестве должны быть полными;
Часть 2. Анализ со стороны руководства
9. План проверки со стороны руководства;
10. «Форма входа» для совещаний по обзору со стороны руководства;
11. Протоколы проверок со стороны руководства (отчеты представителей руководства, дискуссионные выступления участников или письменные материалы);
12. Отчет о проверке со стороны руководства (содержание см. в «Процедурном документе»);
13. Планы и меры по исправлению ситуации после проверки со стороны руководства;Записи о корректирующих, предупреждающих и улучшающих мерах.
14. Отслеживание и проверка записей.
Часть3.Внутренняя проверка
15. Годовой план внутреннего аудита;
16. План и график внутреннего аудита
17. Письмо о назначении руководителя группы внутреннего аудита;
18. Копия квалификационного аттестата члена внутреннего аудита;
19. Протокол первого заседания;
20. Контрольный список внутреннего аудита (записи);
21. Протокол последнего заседания;
22. Отчет внутреннего аудита;
23. Отчет о несоответствии и запись проверки корректирующих мер;
24. Соответствующие записи анализа данных;
Часть4.Продажи
25. Записи о проверке контракта;(Обзор заказа)
26. Учетная запись клиента;
27. Результаты опроса удовлетворенности клиентов, жалобы клиентов, жалобы и информация обратной связи, постоянные книги, записи и статистический анализ для определения того, были ли достигнуты цели в области качества;
28. Записи послепродажного обслуживания;
Часть5.Приобретение
29. Записи об оценке квалифицированных поставщиков (включая записи об оценке аутсорсинговых агентов);И материалы для оценки эффективности поставки;
30. Отчет о качестве оценки квалифицированного поставщика (сколько материалов было закуплено у определенного поставщика и являются ли они квалифицированными), статистический анализ качества закупок и были ли достигнуты цели в области качества;
31. Книга покупок (включая книгу продаж продукции, переданной на аутсорсинг)
32. Перечень закупок (с процедурами согласования);
33. Договор (при условии утверждения руководителем отдела);
Часть 6. Отдел складирования и логистики
34. Детальный учет сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
35. Идентификация сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (включая идентификацию продукции и идентификацию статуса);
36. Процедуры въезда и выезда;Управление «первым пришел — первым ушел».
Часть7.Отдел качества
37. Контроль несоответствующих средств измерений и инструментов (процедуры утилизации);
38. Протоколы поверки средств измерений;
39. Полнота записей о качестве в каждом цехе.
40. Журнал названий инструментов;
41. Подробный учет средств измерений (который должен включать статус поверки средств измерений, дату поверки и дату повторных испытаний) и сохранение сертификатов поверки;
Часть 8. Оборудование
41. Список оборудования;
42. План технического обслуживания;
43. Учет технического обслуживания оборудования;
44. Протоколы одобрения специального технологического оборудования;
45. Идентификация (в том числе идентификация оборудования и проверка целостности оборудования);
Часть 9. Производство
46. Производственный план;и протоколы планирования (совещания) реализации производственных и сервисных процессов;
47. Перечень проектов (постоянный журнал) для выполнения производственного плана;
48. Счет несоответствующей продукции;
49. Записи об утилизации несоответствующей продукции;
50. Протоколы проверок и статистический анализ полуфабрикатов и готовой продукции (соответствует ли уровень квалификации целям качества);
51. Различные правила и положения по защите и хранению продукции, идентификации, безопасности и т. д.;
52. Планы и записи обучения для каждого отдела (обучение бизнес-технологиям, обучение повышению качества и т. д.);
53. Эксплуатационная документация (чертежи, технологические регламенты, методики проверки, регламенты работы на объекте);
54. Ключевые процессы должны иметь технологические процедуры;
55. Идентификация объекта (идентификация продукта, идентификация состояния и идентификация оборудования);
56. Непроверенные средства измерений не должны находиться на производстве;
57. Каждый тип трудовой книжки каждого отдела должен быть связан в том для облегчения поиска;
Часть 10. Доставка продукции
58. План доставки;
59. Список доставки;
60. Записи об оценке транспортной партии (также включены в оценку квалифицированных поставщиков);
61. Учет товаров, полученных покупателями;
Часть 11. Отдел управления персоналом
62. Должностные требования к почтовому персоналу;
63. Потребности в обучении каждого отдела;
64. Годовой план обучения;
65. Записи об обучении (включая: записи об обучении внутреннего аудитора, записи о политике и целях обучения в области качества, записи о обучении по повышению осведомленности о качестве, документы об обучении отдела управления качеством, записи о обучении навыкам, записи о вводном обучении инспекторов, все с соответствующими результатами оценки и оценки)
66. Перечень специальных видов работ (утвержденный соответствующими ответственными лицами и соответствующими сертификатами);
67. Список инспекторов (назначаются соответствующим ответственным лицом с указанием их обязанностей и полномочий);
Часть 12. Управление безопасностью
68. Различные правила и нормы безопасности (соответствующие национальные, отраслевые и корпоративные правила и т. д.);
69. Перечень противопожарного оборудования и средств;
Время публикации: 04 апреля 2023 г.