ИСО9001:2015 Систем управљања квалитетом:
Део 1. Управљање документима и евиденцијама
1. Канцеларија треба да има списак свих докумената и бланко формуларе евиденције;
2. Списак екстерних докумената (управљање квалитетом, стандарди који се односе на квалитет производа, техничка документација, подаци, итд.), посебно докумената националних обавезних закона и прописа, и евиденције контроле и дистрибуције;
3. Евиденција о дистрибуцији докумената (потребна за сва одељења)
4. Списак контролисаних докумената сваког одељења.Укључујући: приручник о квалитету, документацију о процедури, пратећу документацију различитих одељења, екстерне документе (националне, индустријске и друге стандарде; материјале који утичу на квалитет производа, итд.);
5. Евиденција квалитета сваког одељења;
6. Списак техничке документације (цртежи, процесне процедуре, инспекцијске процедуре и евиденција дистрибуције);
7. Све врсте докумената морају бити прегледане, одобрене и датиране;
8. Потписи различитих записа о квалитету треба да буду потпуни;
Део 2. Преглед менаџмента
9. План прегледа менаџмента;
10.”Формулар за пријаву” за састанке за преглед менаџмента;
11. Записници о прегледу менаџмента (извештаји представника менаџмента, говори учесника у дискусији или писани материјали);
12. Извештај о прегледу менаџмента (видети „Документ о поступку“ за садржај);
13. Планови и мере исправљања након прегледа руководства;Евиденција корективних, превентивних и мера побољшања.
14. Евиденција праћења и верификације.
Парт3.Интерна ревизија
15. Годишњи план интерне ревизије;
16. План и распоред интерне ревизије
17. Писмо о именовању руководиоца тима за интерну ревизију;
18. Копија уверења о квалификацији члана интерне ревизије;
19. Записник са првог састанка;
20. Контролна листа интерне ревизије (евиденција);
21. Записник са последњег састанка;
22. Извештај интерне ревизије;
23. Извештај о неусаглашености и записник о верификацији корективних мера;
24. Релевантна евиденција анализе података;
Парт4.Продаја
25. Записници о прегледу уговора;(Преглед наруџбина)
26. Рачун клијента;
27. Резултати анкете о задовољству купаца, жалбе купаца, жалбе и повратне информације, сталне књиге, евиденције и статистичке анализе да би се утврдило да ли су циљеви квалитета постигнути;
28. Сервисна евиденција након продаје;
Парт5.Набавка
29. Евиденција о процени квалификованог добављача (укључујући евиденцију о процени агената за спољне послове);И материјали за оцењивање перформанси снабдевања;
30. Рачун квалитета оцењивања квалификованог добављача (колико материјала је купљено од одређеног добављача и да ли су квалификовани), статистичка анализа квалитета набавке и да ли су циљеви квалитета постигнути;
31. Књига набавки (укључујући књигу спољних производа)
32. Списак набавки (са процедурама одобравања);
33. Уговор (подлеже сагласности одељенског старешине);
Део 6. Одељење за складиштење и логистику
34. Детаљни обрачун сировина, полупроизвода и готових производа;
35. Идентификација сировина, полупроизвода и готових производа (укључујући идентификацију производа и идентификацију статуса);
36. Процедуре уласка и изласка;Први ушао, први изашао менаџмент.
Парт7.Одељење за квалитет
37. Контрола неусаглашених мерних алата и алата (поступци шкартовања);
38. Евиденција калибрације мерних алата;
39. Комплетност евиденције квалитета у свакој радионици
40. Књига имена алата;
41. Детаљан приказ мерних алата (који треба да укључи статус верификације мерног алата, датум верификације и датум поновног тестирања) и очување сертификата о верификацији;
Део 8. Опрема
41. Списак опреме;
42. План одржавања;
43. Евиденција о одржавању опреме;
44. Евиденција о одобрењу посебне процесне опреме;
45. Идентификација (укључујући идентификацију опреме и идентификацију интегритета опреме);
Део 9. Производња
46. План производње;И евиденцију планирања (састанака) за реализацију производних и услужних процеса;
47. Списак пројеката (стална књига) за завршетак плана производње;
48. Рачун неусаглашеног производа;
49. Евиденција о одлагању неусаглашених производа;
50. Евиденција инспекције и статистичка анализа полупроизвода и готових производа (да ли степен квалификације испуњава циљеве квалитета);
51. Разна правила и прописи за заштиту и складиштење производа, идентификацију, безбедност итд;
52. Планови обуке и евиденција за свако одељење (обука о пословној технологији, обука за подизање свести о квалитету, итд.);
53. Оперативна документација (цртежи, процесне процедуре, процедуре инспекције, оперативне процедуре до локације);
54. Кључни процеси морају имати процесне процедуре;
55. Идентификација локације (идентификација производа, идентификација статуса и идентификација опреме);
56. Непроверени мерни алати не смеју се појављивати на месту производње;
57. Свака врста радне евиденције сваког одељења треба да буде увезана у свеску ради лакшег проналажења;
Део 10. Испорука производа
58. План испоруке;
59. Доставна листа;
60. Евиденција о процени превозника (такође укључена у процену квалификованих добављача);
61. Евиденција примљене робе од купаца;
Део 11. Одељење кадровске администрације
62. Услови за посао за особље поште;
63. Потребе за обуком сваког одељења;
64. Годишњи план обуке;
65. Евиденција о обуци (укључујући: евиденцију о обуци интерног ревизора, евиденцију о политици квалитета и објективне обуке, евиденцију о обуци о свести о квалитету, евиденцију о обуци о документима одељења за управљање квалитетом, евиденцију о обуци вештина, евиденцију о уводној обуци инспектора, све са одговарајућим резултатима процене и евалуације)
66. Списак посебних врста послова (одобрени од надлежних одговорних лица и одговарајућа уверења);
67. Списак инспектора (које именује надлежно одговорно лице и наводећи њихове одговорности и овлашћења);
Део 12. Управљање безбедношћу
68. Разна безбедносна правила и прописи (релевантни национални, индустријски и пословни прописи, итд.);
69. Списак противпожарне опреме и објеката;
Време поста: Апр-04-2023