Informācija jāsagatavo pirms ISO9001 sistēmas audita

ISO9001:2015 kvalitātes vadības sistēma:

1. daļa. Dokumentu un uzskaites pārvaldība

1.Biroja rīcībā jābūt visu dokumentu sarakstam un tukšām uzskaites veidlapām;

2. Ārējo dokumentu saraksts (kvalitātes vadība, ar produktu kvalitāti saistītie standarti, tehniskie dokumenti, dati utt.), īpaši valsts obligāto normatīvo aktu un kontroles un izplatīšanas uzskaites dokumenti;

3. Dokumentu izplatīšanas ieraksti (nepieciešami visām nodaļām)

4.Katras nodaļas kontrolēto dokumentu saraksts.Tai skaitā: kvalitātes rokasgrāmata, procedūru dokumenti, apliecinošie dokumenti no dažādām struktūrvienībām, ārējie dokumenti (valsts, rūpnieciskie un citi standarti; materiāli, kas ietekmē produkcijas kvalitāti utt.);

5. Katras nodaļas kvalitātes ierakstu saraksts;

6. Tehnisko dokumentu saraksts (rasējumi, procesa procedūras, pārbaudes procedūras un izplatīšanas ieraksti);

7. Visu veidu dokumenti ir jāpārskata, jāapstiprina un jādatē;

8. Dažādu kvalitātes ierakstu parakstiem jābūt pilnīgiem;

2. daļa. Vadības apskats

9. Vadības pārskata plāns;

10. “Pieteikšanās forma” vadības pārskata sanāksmēm;

11. Vadības pārskatu ieraksti (vadības pārstāvju ziņojumi, dalībnieku diskusijas vai rakstiskie materiāli);

12. Vadības pārskata ziņojums (saturu skatīt “Procedūras dokumentā”);

13. Labošanas plāni un pasākumi pēc vadības pārbaudes;Korektīvo, profilaktisko un uzlabošanas pasākumu uzskaite.

14. Izsekošanas un pārbaudes ieraksti.

3. daļa.Iekšējais audits

15. Ikgadējais iekšējā audita plāns;

16. Iekšējā audita plāns un grafiks

17. Iekšējā audita grupas vadītāja iecelšanas vēstule;

18. Iekšējā audita biedra kvalifikācijas sertifikāta kopija;

19. Pirmās sanāksmes protokols;

20. Iekšējā audita kontrolsaraksts (ieraksti);

21. Pēdējās sanāksmes protokols;

22. Iekšējā audita ziņojums;

23. Neatbilstības ziņojums un korektīvo pasākumu pārbaudes protokols;

24. Attiecīgie datu analīzes ieraksti;

4. daļa.Pārdošana

25. Līguma izskatīšanas ieraksti;(Pasūtījuma pārskatīšana)

26. Klienta konts;

27. Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti, klientu sūdzības, sūdzības un atgriezeniskā informācija, pastāvīgās grāmatas, ieraksti un statistiskā analīze, lai noteiktu, vai kvalitātes mērķi ir sasniegti;

28. Pēcpārdošanas apkalpošanas uzskaite;

5. daļa.Iepirkums

29. Kvalificētu piegādātāju novērtēšanas ieraksti (t.sk. ārpakalpojumu aģentu novērtēšanas ieraksti);Un materiāli piegādes darbības novērtēšanai;

30. Kvalificēta piegādātāja novērtējuma kvalitātes uzskaite (cik materiāli ir iegādāti no konkrēta piegādātāja un vai tie ir kvalificēti), iepirkuma kvalitātes statistiskā analīze un vai ir sasniegti kvalitātes mērķi;

31. Pirkumu virsgrāmata (ieskaitot ārpakalpojumu produktu virsgrāmatu)

32. Iepirkumu saraksts (ar saskaņošanas procedūrām);

33. Līgums (saskaņā ar nodaļas vadītāju);

6. daļa. Noliktavas un loģistikas departaments

34. Detalizēts izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas uzskaitījums;

35. Izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas identifikācija (ieskaitot produkta identifikāciju un statusa identifikāciju);

36. Ieceļošanas un izceļošanas procedūras;Pirmais iekšā, pirmais ārā vadība.

7. daļa.Kvalitātes nodaļa

37. Neatbilstošu mērinstrumentu un instrumentu kontrole (nodošanas lūžņos);

38. Mērinstrumentu kalibrēšanas pieraksti;

39. Kvalitātes uzskaites pilnība katrā darbnīcā

40. Instrumenta nosaukumu virsgrāmata;

41. Detalizēts mērīšanas līdzekļu uzskaitījums (kurā jāiekļauj mērinstrumenta verifikācijas statuss, verifikācijas datums un atkārtotas pārbaudes datums) un verifikācijas sertifikātu saglabāšana;

8. daļa. Aprīkojums
41. Iekārtu saraksts;

42. Apkopes plāns;

43. Iekārtu apkopes uzskaite;

44. Speciālo procesu iekārtu apstiprināšanas uzskaite;

45. Identifikācija (tostarp aprīkojuma identifikācija un iekārtas integritātes identifikācija);

9. daļa. Ražošana

46. ​​Ražošanas plāns;Un plānošanas (sanāksmju) ieraksti ražošanas un apkalpošanas procesu realizācijai;

47. Projektu saraksts (stāvgrāmata) ražošanas plāna pabeigšanai;

48. Neatbilstoša produkta konts;

49. Neatbilstošu produktu utilizācijas uzskaite;

50. Pusfabrikātu un gatavās produkcijas apskates uzskaite un statistiskā analīze (vai kvalifikācijas līmenis atbilst kvalitātes mērķiem);

51. Dažādi noteikumi un noteikumi par produktu aizsardzību un uzglabāšanu, identifikāciju, drošību utt.;

52. Katras nodaļas apmācību plāni un ieraksti (biznesa tehnoloģiju apmācība, kvalitātes izpratnes apmācība utt.);

53. Ekspluatācijas dokumenti (rasējumi, procesa procedūras, pārbaudes procedūras, ekspluatācijas procedūras uz objektu);

54. Galvenajiem procesiem ir jābūt procesu procedūrām;

55. Vietnes identifikācija (produkta identifikācija, statusa identifikācija un aprīkojuma identifikācija);

56. Ražošanas vietā nedrīkst parādīties nepārbaudīti mērinstrumenti;

57. Katrs katras nodaļas darba ierakstu veids jāiesaista sējumā, lai to būtu viegli izgūt;

10. daļa. Produktu piegāde

58. Piegādes plāns;

59. Piegādes saraksts;

60. Pārvadājuma puses novērtējuma ieraksti (iekļauti arī kvalificētu piegādātāju novērtējumā);

61. Klientu saņemto preču uzskaite;

11.daļa. Personāla administrēšanas departaments

62. Amata prasības pasta personālam;

63. Katras nodaļas apmācības vajadzības;

64. Ikgadējais apmācību plāns;

65. Apmācības ieraksti (tostarp: iekšējā auditora apmācības ieraksti, kvalitātes politikas un objektīvu apmācību ieraksti, kvalitātes izpratnes apmācības ieraksti, kvalitātes vadības departamenta dokumentu apmācības ieraksti, prasmju apmācības ieraksti, inspektoru ievadapmācības ieraksti, visi ar atbilstošiem novērtējuma un novērtēšanas rezultātiem)

66. Speciālo darbu veidu saraksts (saskaņots ar attiecīgo atbildīgo personu un attiecīgiem sertifikātiem);

67. Inspektoru saraksts (norāda attiecīgā atbildīgā persona, norādot viņu pienākumus un pilnvaras);

12. daļa. Drošības vadība

68. Dažādi drošības noteikumi un noteikumi (attiecīgie valsts, rūpniecības un uzņēmumu noteikumi utt.);

69. Ugunsdzēsības aprīkojuma un aprīkojuma saraksts;