ISO9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom:
Dio 1. Upravljanje dokumentima i zapisima
1. Kancelarija treba da ima spisak svih dokumenata i blanko formulare evidencije;
2. Spisak eksternih dokumenata (upravljanje kvalitetom, standardi koji se odnose na kvalitet proizvoda, tehnička dokumentacija, podaci, itd.), posebno dokumenata nacionalnih obaveznih zakona i propisa, i evidencije kontrole i distribucije;
3. Evidencija o distribuciji dokumenata (obavezna za sva odjeljenja)
4. Spisak kontrolisanih dokumenata svakog odeljenja.Uključujući: priručnik o kvalitetu, dokumentaciju o proceduri, prateću dokumentaciju različitih odjela, eksterne dokumente (nacionalne, industrijske i druge standarde; materijale koji utiču na kvalitet proizvoda, itd.);
5. Evidencija kvaliteta svakog odjeljenja;
6. Spisak tehničke dokumentacije (crteži, procesne procedure, inspekcijske procedure i evidencija distribucije);
7. Sve vrste dokumenata moraju biti pregledane, odobrene i datirane;
8. Potpisi različitih zapisa o kvalitetu trebaju biti potpuni;
Dio 2. Pregled upravljanja
9. Plan pregleda menadžmenta;
10.”Formular za prijavu” za sastanke za pregled menadžmenta;
11. Zapise o pregledu menadžmenta (izvještaji predstavnika uprave, govori učesnika u diskusiji ili pisani materijali);
12. Izvještaj o pregledu menadžmenta (za sadržaj vidi “Dokument o postupku”);
13. Planovi i mjere ispravljanja nakon pregleda rukovodstva;Evidencija korektivnih, preventivnih i mjera poboljšanja.
14. Evidencija praćenja i verifikacije.
Part3.Interne revizije
15. Godišnji plan interne revizije;
16. Plan i raspored interne revizije
17. Pismo o imenovanju vođe tima interne revizije;
18. Kopija uvjerenja o kvalifikaciji člana interne revizije;
19. Zapisnik sa prvog sastanka;
20. Kontrolna lista interne revizije (evidencija);
21. Zapisnik sa posljednje sjednice;
22. Izvještaj interne revizije;
23. Izvještaj o neusaglašenosti i zapisnik o verifikaciji korektivnih mjera;
24. Relevantne evidencije analize podataka;
Part4.Prodaja
25. Zapisnici o pregledu ugovora;(Pregled narudžbe)
26. Račun klijenta;
27. Rezultati ankete o zadovoljstvu kupaca, pritužbe kupaca, žalbe i povratne informacije, stalne knjige, evidencije i statističke analize kako bi se utvrdilo da li su ciljevi kvaliteta postignuti;
28. Servisna evidencija nakon prodaje;
Part5.Nabavka
29. Evidencija o procjeni kvalifikovanog dobavljača (uključujući zapise o evaluaciji agenata za eksternalizaciju);I materijali za procjenu učinka isporuke;
30. Račun kvaliteta evaluacije kvalifikovanog dobavljača (koliko materijala je kupljeno od određenog dobavljača i da li su kvalifikovani), statistička analiza kvaliteta nabavke i da li su ciljevi kvaliteta postignuti;
31. Knjiga nabavki (uključujući knjigovodstvo proizvoda za vanjske poslove)
32. Spisak nabavki (sa procedurama odobravanja);
33. Ugovor (podliježe saglasnosti šefa odjeljenja);
Dio 6. Odjel za skladištenje i logistiku
34. Detaljni obračun sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
35. Identifikacija sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda (uključujući identifikaciju proizvoda i identifikaciju statusa);
36. Procedure ulaska i izlaska;Prvi ušao, prvi izašao menadžment.
Part7.Odjel za kvalitet
37. Kontrola neusaglašenih mjernih alata i alata (postupci škartovanja);
38. Evidencija kalibracije mjernih alata;
39. Kompletnost evidencije kvaliteta u svakoj radionici
40. Knjiga naziva alata;
41. Detaljan prikaz mjernih alata (koji treba da uključi status verifikacije mjernog alata, datum verifikacije i datum ponovnog testiranja) i očuvanje verifikacionih sertifikata;
Dio 8. Oprema
41. Spisak opreme;
42. Plan održavanja;
43. Evidencija o održavanju opreme;
44. Evidencija o odobrenju posebne procesne opreme;
45. Identifikacija (uključujući identifikaciju opreme i identifikaciju integriteta opreme);
Dio 9. Proizvodnja
46. Plan proizvodnje;I evidenciju planiranja (sastanaka) za realizaciju proizvodnih i uslužnih procesa;
47. Spisak projekata (stalna knjiga) za završetak plana proizvodnje;
48. Račun neusaglašenog proizvoda;
49. Evidencija o odlaganju neusaglašenih proizvoda;
50. Evidencija inspekcije i statistička analiza poluproizvoda i gotovih proizvoda (da li stepen kvalifikacije ispunjava ciljeve kvaliteta);
51. Razna pravila i propisi za zaštitu i skladištenje proizvoda, identifikaciju, sigurnost, itd;
52. Planovi obuke i evidencija za svaki odjel (obuka o poslovnoj tehnologiji, obuka za podizanje svijesti o kvalitetu, itd.);
53. Operativna dokumentacija (crteži, procesne procedure, inspekcijske procedure, operativne procedure na gradilištu);
54. Ključni procesi moraju imati procesne procedure;
55. Identifikacija lokacije (identifikacija proizvoda, identifikacija statusa i identifikacija opreme);
56. Neprovjereni mjerni alati ne smiju se pojavljivati na mjestu proizvodnje;
57. Svaka vrsta radnog zapisa svakog odeljenja treba da bude uvezana u svesku radi lakšeg pronalaženja;
Dio 10. Isporuka proizvoda
58. Plan isporuke;
59. Dostavna lista;
60. Evidencija o procjeni prevoznika (također uključena u ocjenu kvalifikovanih dobavljača);
61. Evidencija primljene robe od strane kupaca;
Dio 11. Odjeljenje kadrovske administracije
62. Uslovi za posao za osoblje pošte;
63. Potrebe za obukom svakog odjeljenja;
64. Godišnji plan obuke;
65. Evidencija o obuci (uključujući: evidenciju o obuci internog revizora, evidenciju o politici kvaliteta i objektivne obuke, evidenciju o obuci za podizanje svijesti o kvalitetu, evidenciju o obuci o dokumentima odjela za upravljanje kvalitetom, evidenciju obuke o vještinama, evidenciju o uvodnoj obuci inspektora, sve sa odgovarajućim rezultatima procjene i evaluacije)
66. Spisak posebnih vrsta poslova (odobreni od nadležnih odgovornih lica i odgovarajuće potvrde);
67. Spisak inspektora (imenuje ih nadležno odgovorno lice i navodeći njihove odgovornosti i ovlašćenja);
Dio 12. Upravljanje sigurnošću
68. Razna sigurnosna pravila i propisi (relevantni nacionalni, industrijski i poslovni propisi, itd.);
69. Spisak opreme i objekata za gašenje požara;
Vrijeme objave: Apr-04-2023