ISO9001:2015 gæðastjórnunarkerfi:
1. hluti. Umsjón með skjölum og skjölum
1. Skrifstofan ætti að hafa lista yfir öll skjöl og autt skjöl;
2. Listi yfir utanaðkomandi skjöl (gæðastjórnun, staðlar sem tengjast vörugæðum, tækniskjöl, gögn osfrv.), sérstaklega skjöl um lögboðnar lög og reglur í landinu, og skrár um eftirlit og dreifingu;
3. Dreifingarskrár skjala (krafist fyrir allar deildir)
4. Listi yfir stýrð skjöl hverrar deildar.Þar á meðal: gæðahandbók, málsmeðferðarskjöl, fylgiskjöl frá ýmsum deildum, utanaðkomandi skjöl (innlendir, iðnaðar- og aðrir staðlar; efni sem hafa áhrif á gæði vöru osfrv.);
5. Gæðaskrárlisti hverrar deildar;
6. Listi yfir tækniskjöl (teikningar, vinnsluaðferðir, skoðunaraðferðir og dreifingarskrár);
7. Allar tegundir skjala verða að vera yfirfarnar, samþykktar og dagsettar;
8. Undirskriftir ýmissa gæðaskráa ættu að vera tæmandi;
Hluti 2. Stjórnendurskoðun
9. Endurskoðunaráætlun stjórnenda;
10.“Innskráningareyðublað“ fyrir stjórnarendurskoðunarfundi;
11. Yfirlit yfir gögn (skýrslur frá fulltrúum stjórnenda, umræðuræður þátttakenda eða skriflegt efni);
12. Yfirlitsskýrsla (sjá „Verklagsskjal“ fyrir innihaldið);
13. Áætlanir um úrbætur og ráðstafanir eftir endurskoðun stjórnenda;Skrár um úrbætur, fyrirbyggjandi og úrbætur.
14. Rekja- og sannprófunarskrár.
Hluti 3.Innri endurskoðun
15. Árleg innri endurskoðunaráætlun;
16. Innri endurskoðunaráætlun og áætlun
17. Ráðningarbréf yfirmanns innri endurskoðunarhóps;
18. Afrit af hæfisskírteini félagsmanns innri endurskoðunar;
19. Fundargerð fyrsta fundar;
20. Gátlisti fyrir innri endurskoðun (skrár);
21. Fundargerð síðasta fundar;
22. Skýrsla innri endurskoðunar;
23. Ósamræmisskýrsla og sannprófunarskrá um úrbætur;
24. Viðeigandi skrár um gagnagreiningu;
Hluti 4.Sala
25. Yfirferð samninga;(Pöntunarskoðun)
26. Viðskiptavinareikningur;
27. Niðurstöður könnunar á ánægju viðskiptavina, kvartanir viðskiptavina, kvartanir og upplýsingar um endurgjöf, staðsetningarbækur, skrár og tölfræðilega greiningu til að ákvarða hvort gæðamarkmiðum hafi verið náð;
28. Skrár eftir söluþjónustu;
Hluti 5.Innkaup
29. Matsskrár við hæfi birgja (þar á meðal matsskýrslur útvistunaraðila);Og efni til að meta frammistöðu framboðsins;
30. Gæðareikningur fyrir mat á hæfum birgjum (hversu mörg efni hafa verið keypt af ákveðnum birgi og hvort þau séu hæf), tölfræðileg greining á gæðum innkaupa og hvort gæðamarkmiðum hafi verið náð;
31. Innkaupabók (þar á meðal útvistað vörubók)
32. Innkaupalisti (með samþykkisaðferðum);
33. Samningur (með fyrirvara um samþykki deildarstjóra);
Hluti 6. Vöru- og flutningadeild
34. Ítarleg greinargerð um hráefni, hálfunnar vörur og fullunnar vörur;
35. Auðkenning hráefna, hálfunnar vörur og fullunnar vörur (þar á meðal vöruauðkenning og stöðuauðkenning);
36. Inngöngu- og brottfararaðferðir;Fyrst inn, fyrst út stjórnun.
Hluti 7.Gæðadeild
37. Eftirlit með mælitækjum og verkfærum sem ekki eru í samræmi (úrskurðaraðferðir);
38. Kvörðunarskrár mælitækja;
39. Heildargæðaskrár á hverju verkstæði
40. Verkfæranafnabók;
41. Ítarleg greinargerð um mælitæki (sem ætti að innihalda sannprófunarstöðu mælitækja, dagsetningu sannprófunar og dagsetningu endurprófunar) og varðveislu sannprófunarvottorðs;
Hluti 8. Búnaður
41. Búnaðarlisti;
42. Viðhaldsáætlun;
43. Viðhaldsskrár búnaðar;
44. Samþykktarskrár fyrir sérstakar vinnslubúnað;
45. Auðkenning (þar á meðal auðkenning búnaðar og auðkenning á heilleika búnaðar);
Hluti 9. Framleiðsla
46. Framleiðsluáætlun;Og skipuleggja (funda) skrár fyrir framkvæmd framleiðslu- og þjónustuferla;
47. Listi yfir verkefni (standandi bók) til að ljúka framleiðsluáætluninni;
48. Ósamræmi vörureikningur;
49. Förgunarskrár yfir vörur sem ekki eru í samræmi;
50. Skoðunarskrár og tölfræðileg greining á hálfunnum og fullunnum vörum (hvort hæfishlutfallið uppfyllir gæðamarkmiðin);
51. Ýmsar reglur og reglugerðir um vöruvernd og geymslu, auðkenningu, öryggi o.s.frv.;
52. Þjálfunaráætlanir og skrár fyrir hverja deild (þjálfun í viðskiptatækni, þjálfun í gæðavitund o.s.frv.);
53. Rekstrarskjöl (teikningar, vinnsluaðferðir, skoðunaraðferðir, vinnsluaðferðir á staðnum);
54. Lykilferli verða að hafa ferlaferli;
55. Auðkenning vefsvæðis (auðkenni vöru, auðkenni stöðu og auðkenning búnaðar);
56. Óstaðfest mælitæki skulu ekki birtast á framleiðslustaðnum;
57. Hver tegund vinnuskrár hverrar deildar ætti að vera bundin í bindi til að auðvelda sókn;
Hluti 10. Vöruafhending
58. Afhendingaráætlun;
59. Afhendingarlisti;
60. Matsskýrslur flutningsaðilans (einnig innifalinn í mati á hæfum birgjum);
61. Skrár yfir vörur sem viðskiptavinir taka á móti;
Hluti 11. Starfsmannastjórnunardeild
62. Starfskröfur fyrir starfsmenn staða;
63. Þjálfunarþörf hverrar deildar;
64. Árleg þjálfunaráætlun;
65. Þjálfunarskrár (þar á meðal: þjálfunarskrár innri endurskoðenda, gæðastefnuskrár og hlutlægar þjálfunarskrár, þjálfunarskrár um gæðavitund, þjálfunarskrár gæðastjórnunardeildar, færniþjálfunarskrár, skráningar um inngöngu eftirlitsmanna, allt með tilheyrandi mats- og matsniðurstöðum)
66. Listi yfir sérstakar tegundir vinnu (samþykkt af viðeigandi ábyrgðaraðilum og viðeigandi skírteini);
67. Listi yfir eftirlitsmenn (tilnefndir af viðkomandi ábyrgðaraðila og tilgreina skyldur þeirra og yfirvöld);
12. hluti. Öryggisstjórnun
68. Ýmsar öryggisreglur og reglugerðir (viðeigandi lands-, iðnaðar- og fyrirtækjareglur o.s.frv.);
69. Listi yfir slökkvibúnað og aðstöðu;
Pósttími: Apr-04-2023